中共祥云县人力资源和社会保障局党组关于巡察整改进展情况的通报

 

根据县委统一部署，2022年6月15日至8月5日，县委第一巡察组对中共祥云县人力资源和社会保障局党组开展了常规巡察。2022年9月7日，县委第一巡察组向县人力资源和社会保障局党组反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、组织落实巡察整改的基本情况

(一)加强领导、压实责任。县人社局党组把落实巡察整改工作作为重要政治任务，加强统筹，见诸行动，扎实推进整改工作。一是“一把手”担责到位。局党组书记积极履行巡察整改第一责任人责任，亲自谋划部署，紧盯整改实效，带头攻坚破题，为整改工作高效开展提供有力支撑。二是组织领导到位。局党组书记担任整改工作领导小组组长，党组成员为成员，局办公室、驻组织部纪检监察组牵头推进整改和监督，各股室、各单位协同配合，形成了统筹推进、齐抓共管的工作合力。三是分解落实到位。巡察反馈意见后，局党组第一时间认真学习梳理巡察反馈意见，制定巡察整改工作方案，建立问题清单、任务清单、责任清单，确保任务有人落、问题有人管。

（二）完善机制、强化督导。坚持把巡察整改摆上突出位置，确保整改不停步、推进不止步。一是建立定期调度机制。局党组巡察整改领导小组定期召开会议，听取牵头部门整改情况汇报，对整改中涉及的困难攻坚问题提出明确意见要求。二是建立整改提醒机制，局领导班子成员对照认领的问题，提醒分管部门负责同志，精准传导整改责任压力。驻县委组织部纪检监察组听取巡察整改工作进展情况汇报，面对面督促整改落实。

(三)注重结合、一体整改。一是将巡察整改融入人社工作全过程、各环节。将整改工作与贯彻落实习近平总书记考察云南和对大理重要讲话重要指示精神结合起来，将整改工作与完成年度工作任务结合起来，做到全面整改、彻底整改。二是坚持集中整改与长期整改相结合。既注重抓“当下改”的快速见效，也注重抓“长久立”的持续深化。

二、反馈问题整改情况 

(一)贯彻落实党中央关于社会保障工作的决策部署有差距方面

1.关于“贯彻落实上级决策部署不力”的问题

(1)针对“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不深入，运用习近平总书记关于社会保障、就业创业、人事人才等方面的重要论述和指示批示精神指导人社工作不够有力。”问题的整改进展情况。

一是持续加强政治理论学习，健全常态化学习机制。认真组织干部职工深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平对人社工作的重要指示批示精神。二是认真落实“第一议题”要求，把习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要讲话精神作为党组会、党组理论学习中心组、党委会、党支部学习的核心内容，修改完善县人社局学习制度，局党组印发了《关于切实做好研究细化习近平总书记关于人力资源和社会保障工作方面重要论述贯彻落实意见的通知》，及时跟进学，做到学用结合，知行合一。

（2）针对“贯彻执行《中华人民共和国劳动合同法》不到位，对劳务派遣单位核验流于形式，年度核验工作不严格，对未签订劳动合同和未购买社会保险的劳务派遣机构未进行处理。”问题的整改进展情况。

一是成立了劳动关系问题整改领导小组，细化了整改实施方案，完成了2021年度劳务派遣单位核验工作,并于2022年9月19日将核验通过的17家劳务派遣单位进行了公示;二是2022年10月21日召开了对劳务派遣经营机构普法宣讲及工作提醒的会议。会议对《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国社会保险法》及劳务派遣方面法律法规进行了解读培训;三是制定开展2022年度劳务派遣机构专项检查方案，11月15日至18日结合“双随机、一公开”工作，成立了专项检查小组对辖区内劳务派遣经营机构依法签订劳动合同、缴纳社会保险等工作执行情况进行了实地专项检查，检查22家，共发出《祥云县2022年度劳务派遣专项检查情况登记表》22份，社保参保告知书15份。对劳务派遣机构存在的问题责令整改，签订劳动合同和缴纳社会保险取得阶段性成效。

（3）针对“对经营性人力资源服务机构监管不到位，日常服务和监管不经常，未按要求开展全面排查和核查。”问题的整改进展情况。

一是制定了《关于开展2022年度劳务派遣机构专项检查方案》，成立专项检查工作组。明确了专项检查的时间任务、对象内容及开展的方法和步骤，细化了分工和检查内容，强调了专项检查的工作要求。二是严格监督检查。11月15日以来，县人社局分2个检查组对县域人力资源服务市场开展检查，针对公司资质、派遣工信息台账、工资发放、参保情况、派遣岗位设置、未成年工派遣等方面深入核查，对检查中发现的不规范行为，及时提醒并督促整改。

2.关于“劳动保障监察工作有差距”的问题

（4）针对“劳动保障监察执法程序混乱，执法不严。”问题的整改进展情况。

一是加强执法人员对《劳动保障监察条例》《保障农民工工资支付条例》等法律法规的培训学习，提升执法人员、工作人员的法律素养和业务能力。以劳动保障法律法规和执法规范等为重点内容集中开展培训1次，执法人员内部开展专项学习2次；二是规范执法程序，严格按照执法流程办案，做到依法办案、公正办事。2022年截至11月底，受理各类投诉案件865件，均按照规范执法程序全部处理。

（5）针对“劳动监察执法水平有待提高，政策法规把握不准确，执法态度生硬。”问题的整改进展情况。

一是加强执法人员服务意识，提升服务效能，依法依规接待好每一位来访群众。二是规范执法程序，强化投诉信访事件的调查核实，按照执法流程办案，做到执法公正。认真开展以劳动保障法律法规、执法人员服务意识和执法规范等为重点内容的学习培训。

（6）针对“执法材料不严谨，立案、结案审批表无立案编号、无监察机构负责人审批意见。”问题的整改进展情况。

认真学习案卷的收集和归档相关知识，对近几年的案件卷宗进行重新审阅，对存在问题的、有漏洞的进行整改补齐，目前已全部整改完毕。下一步按照《劳动保障监察条例》，严格规范执法程序，按照执法流程办案，严格落实各项审批程序，认真做好案卷的收集和归档工作。

（7）针对“劳动保障监察日常巡查不深入，检查浮在面上。”问题的整改进展情况。

一是增加日常主动监察巡查频次，做到“深检查、严执法”，发现存在问题，立即指出并限期整改。二是督促在建工程项目认真落实“六制一金一表”管理制度，包括：工资保证金制度、农民工进场实名制制度、农民工先签合同后进场、落实维权公示牌制度、建立农民工工资专用账户、通过工资专户按月发放工人工资等，强化联合检查，压实行业主管部门责任，对检查过程中发现存在问题的，立即督促项目改进和完善。截至11月底，主动监察用人单位130余家，涉及劳动者10000余人，发出限期支付工资指令书1份，责令改正决定书3份。开展联合执法检查专项行动4次，共检查用人单位50余户，涉及农民工16000多人。

（8）针对“对实施劳动合同制度监督检查不到位，多数欠薪投诉案件中因未签订劳动合同，农民工讨回工资难，农民工合法权益得不到保障。”问题的整改进展情况。

一是持续开展劳动保障法律、法规的宣传，增强劳动者知法、懂法、守法意识，强化企业合法用工意识。二是加强企业劳动用工监督检查力度，开展欠薪专项行动检查，建立健全各职能部门间长效联动机制。开展劳动保障法律法规集中宣传1次，开展“集中整治拖欠农民工工资问题”专项行动和“百日攻坚”专项行动。对全县的53家企业进行劳动用工检查，涉及职工2000多人，对不签劳动合同、工资发放不及时的企业和单位，责令其改正。

3.关于“落实保障农民工工资支付政策不到位”的问题

（9）针对“农民工工资保证金监管有差距，返回保证金审核把关不严格，部分建设单位(施工单位)申请取回农民工工资保证金未按要求提供工程验收资料，个别建设单位(施工单位)尚拖欠农民工工资。”问题的整改进展情况。

一是对已退回农民工工资保证金的企业仍存在欠薪问题的再进行核查，责令企业支付清拖欠工资，确保“项目完，工资清”。二是对在建工程项目严格落实《工程建设领域农民工工资保证金规定》（人社部发〔2021〕65号）《云南省〈工程建设领域农民工工资保证金规定〉实施细则》（云人社发〔2021〕26号）《关于贯彻落实工程建设领域农民工工资保证金规定的通知》（大人社发〔2022〕2号）规定，规范工资保证金的返还流程和条件。对行业主管部门出具的非制式的竣工验收报告、证明及备案表等一律不予办理退还手续。加强公示制度的落实，在施工现场维权信息告示牌及政府门户网站公示30日后，方可申请返还工资保证金或金融机构保函正本。

（10）针对“农民工工资保证金制度执行不严格，未按照规定比例核定，部分缴存通知不严谨，缴存金额有明显错乱。”问题的整改进展情况。

一是认真核查2019年至2022年12月12日的工程建设项目和2022年新建工程项目，做到底数清情况明。2019年至2022年12月12日工程建设项目共163个。农民工工资保证金未缴及未足额缴存的项目共计58个，其中已完工项目21个。按照云南省《工程建设领域农民工工资保证金规定》相关规定，可免缴项目16个；剩余21个为在建工程项目，其中12个项目为在建且未足额缴存农民工工资保证金项目，9个为2022年新建工程项目。对在建工程项目还未足额缴存农民工工资保证金的，下发了“催缴通知书”。严格落实《云南省〈工程建设领域农民工工资保证金规定〉实施细则》（云人社发﹝2021﹞26号）、《大理州〈关于贯彻落实工程建设领域农民工工资保证金规定〉的通知》（大人社发﹝2022﹞2号），严格按照规定和通知精神“按照工程施工合同额或年度合同额（12个月的工程施工合同额）的3%存储”杜绝“四舍五入去零头”等不严谨操作，确保足额缴存农民工工资保证金，截至目前，梳理出未缴及未足额交的项目正在办理手续。

（11）针对“农民工工资支付存在欠薪隐患，农民工实名制管理、工资按月支付、银行代发等制度执行不到位。”问题的整改进展情况。

认真贯彻落实《保障农民工工资支付条例》，认真落实在建工程项目“六制一金一表”要求，加强全县在建工程项目的检查抽查，对存在问题的项目，下发整改通知书，确保整改到位，处理到位。10月28日与水务局联合召开了全县水利工程集中整治拖欠农民工工资问题集中提醒约谈会议，通报全县水务系统在建项目投诉情况和检查“六制一金一表”存在的问题情况，并要求相关企业限期整改。

（12）针对“根治欠薪问题成效不明显，部分企业欠薪问题矛盾突出，各级上访、投诉频发。”问题的整改进展情况。

一是加强日常巡查，要求欠薪突出的企业做好各项日常管理工作，按月足额支付农民工工资，对目前突出的欠薪投诉案件加大办理力度；二是发挥“根治拖欠农民工工资工作领导小组”的牵头协调作用，定期召开联席会议，压实各行业主管部门职能职责，持续开展部门联合接访，进一步快结欠薪线索。

4.关于“意识形态工作落实不到位”的问题

（13）针对“意识形态工作观念淡薄。未落实意识形态工作分管领导直接责任、班子其他成员‘一岗双责’。”问题的整改进展情况。

一是认真履行党组主体责任，落实意识形态工作责任制。落实好主要领导第一责任，分管领导直接责任，其他班子成员“一岗双责”。召开以意识形态工作为主题党组理论学习中心组会议，认真学习了党组关于履行意识形态工作责任制主体责任的文件要求。二是通过周例会、党员大会、主题党日等各各种形式会议，认真组织干部职工学习习近平总书记关于意识形态工作的重要论述及各级党委的文件要求，强化对意识形态工作的极端重要性的认识。    

（14）针对“对防范和化解意识形态风险重视不够，意识形态领域分析研判不深入，未结合部门实际查找存在的风险点，研判报告质量不高。”问题的整改进展情况。

高度重视防范和化解意识形态风险隐患，深入开展分析研判，提升研判报告质量。结合人社工作实际，在充分征询下属单位和局属各股室的工作情况，仔细分析查找人社系统当前存在的风险点，了解舆论舆情动态后撰写，经班子成员充分讨论后定稿上报。近期，严格按要求上报周研判报告，第三季度研判报告、下半年研判报告共6份。

（15）针对“意识形态相关制度网络原文下载。”问题的整改进展情况。

强化制度建设，认真分析研究，建立符合人社实际，有针对性和持续性的制度，广泛征求意见，修改完善后下发执行。目前，《祥云县人力资源和社会保障局网络意识形态工作责任制实施细则》已修改完善。今后杜绝网络照搬照抄、原文下载的情形再次发生。

5.关于“政治理论学习不深不细”的问题

（16）针对“政治理论学习不扎实，浮于面上。”问题的整改进展情况。

一是强化理论学习，认真落实“第一议题”要求，认真组织干部职工学习习近平新时代中国特色社会主义思想和重要讲话重要指示精神及各级党委、纪委全会精神，注重用党的创新理论武装头脑，指导实践，推动工作。二是规范会议记录，确保会议记录真实、准确、内容全面，注重材料收集整理。修改完善县人社局学习制度，截至目前召开党组会19次，党组理论学习中心组开展集中学习8次。

（17）针对“存在虚构学习内容”的问题的整改进展情况。

一是加强学习，对各级各部门下发的学习内容，按要求组织开展，原文传达学习内容，真正做到入脑入心，杜绝应付思想。二是修改完善县人社局学习制度，严格学习纪律。杜绝无特殊理由不参加集体学习的情况，要求干部职工参加学习活动时记好学习笔记，落实会议签到制度，禁止他人代签或一会多签。

（18）针对“重形式轻效果，主题学习教育活动不扎实，职工研讨、检视材料网络下载，照搬照抄，内容大篇幅一致。”的问题的整改进展情况。

一是局党组书记、局长在干部职工例会上对此类问题进行通报，以此为鉴。各支部以支委会和党员大会的形式分别对反馈的问题点名到姓进行了通报。严肃纪律要求，要求今后涉及个人的发言材料、心得体会、对照检查材料须切实从自身实际出发，杜绝照搬照抄。二是发挥党支部书记、分管领导审核把关作用，认真审核，层层把关，不达要求的要责令返工，确保文字材料的质量。

6.关于“党组领导核心作用发挥不充分”的问题

（19）针对“大额资金支出未经集体研究。”问题的整改进展情况。

一是认真组织学习“三重一大”等相关制度，严格按制度执行。二是全面落实“三重一大”事项决策的相关要求，确保大额资金集体研究后方可支出，强化报销材料的规范，严格审核把关。修订完善了《祥云县人力资源和社会保障局党组议事规程》和内控制度，加强大额资金支出监管。

（20）针对“以党组(扩大)会代替党组会研究‘三重一大’事项，且列席人员参与表决。”问题的整改进展情况。

规范党组会议议事决策程序，严格执行“党组会议列席人员可以发表意见，但不参与会议表决”的要求，同时加强会议记录人员业务培训，做到党组会议记录规范、完整、要素齐全。

(二)履行全面从严治党责任和落实惠农惠民政策有差距方面(8个)

1.关于“为民服务意识弱化”的问题

（21）针对“落实‘六稳’‘六保’政策有差距，惠农惠民资金拨付不及时。”问题的整改进展情况。

一是积极沟通对接,梳理应付未付资金函请财政局拨付，加快惠农惠民资金拨付进度，尤其是涉及脱贫人口与就业困难人员的资金兑付。二是用足用好就业补助资金，发挥资金效益，严格审批流程，规范资金监管，确保资金安全。目前完成拨付2021年创业担保贷款贴息资金、贫困劳动力外出务工奖补资金和2022年贫困劳动力外出务工一次性生活交通补助。

（22）针对“处理信访问题敷衍应付，导致出现越级上访。”问题的整改进展情况。

一是认真组织学习《信访工作条例》，提升服务意识和服务效能，符合办理的及时办结，不符合办理的，耐心细致做好解释说明杜绝敷衍应付。二是开展联合接访，阶段性与行业主管部门定时定点开展联合接访工作。目前，收到信访案件125件，均已妥善处理，开展联合接访6次，妥善处理11起。  

2.关于“防范和化解社保基金风险不够有力”的问题

（23）针对“政策宣传不够深入，社会保险费征缴工作有差距，企业欠缴社会保险问题突出。”问题的整改进展情况。

一是组织力量进行上门催缴，确定清欠计划，制定欠费补缴计划。二是组织开展社会保险清欠告知，对恶意欠费单位及时移交税务部门依法采取强制措施，加大依法惩治力度。三是强化与县财政、税务、工会、欠费企业主管等相关部门的沟通协调，加强风险防控合作，及时掌握参保单位注销、破产、重组、解散等企业经营变化特殊情况，掌握欠费企业变动情况，尤其在对“僵尸企业”、破产企业的处理上，积极主动参与，尽早介入，及时清算补缴社会保险欠费，防范责任主体消失产生新的死欠。四是建立欠费台账，实行社会保险欠费动态监测制度。严格落实每月对账制度，建立各项社会保险欠费台账，及时跟踪清欠工作进展情况，督促补缴计划落实，准确填报上级安排的各项社会保险欠费月、季度、年度统计报表，对恶意拖欠社会保险费的情况及时报告，实现对清欠工作的精准、动态管理。截至2022年11月30日，收回企业养老保险费用7672707.27元。

（24）针对“社保资金监管不到位，基金存在安全隐患，重复领取、死亡冒领、服刑人员违规领取养老金和失业人员就业后仍然领取失业金等问题频发。”问题的整改进展情况。

一是健全失业保险信息定期比对机制，提高信息比对频次，推动数据核实机制化、常态化。每月开展待遇发放前自查比对，对待遇发放各个环节检查监督，杜绝失业人员再就业后仍然领取失业待遇的问题。针对发现问题及省州反馈疑点数据和问题认真核查，目前不存在失业人员就业后仍然领取失业保险金问题。二是认真开展社保基金管理提升年行动，构建人防、技防、制防、群防“四防”协同的防控机制，确保基金安全。三是强化警示教育，加强县、乡镇、村（社区）社保工作人员的培训、指导，强化风险意识，结合“康乃馨行动”，于9-10月到乡镇社保基金安全警示教育活动。四是强化制度建设，加强部门协作。截至11月底，对长期暂停待遇人员、死亡多领、违规冒领、截留套取社保基金等上级下发疑点数据和系统存量数据进行了清理核实。建立了与民政局、卫健局、法检系统的死亡人员、服刑人员等数据共享机制，制定印发《祥云县城乡居民养老保险县、乡、村三级统计报告制度(试行)办法》、《祥云县城乡居民养老保险乡(镇)工作职责(试行)办法》，定期核查相关数据。制定下发《祥云县人力资源和社会保障局关于进一步规范城乡居民养老保险参保人员死亡月报告制度的通知》，进一步明确乡（镇）、村社区职责。同时，按时开展资格认证工作。重新建立完善内控制度，合理设置岗位权限，筑牢基金安全保障防线。2022年以来，开展社会保险基金同级巡查10次，接受州级检查及县级联查3次。

（25）针对“审核把关不严格，导致出现错误审批退休、违规审批领取养老金待遇问题。”问题的整改进展情况。

一是立行立改。及时追回涉及人员违规冒领养老保险待遇。二是实行退休备案申请。要求申请人亲自到人社局填写《退休备案申请书》，签订《承诺书》，按手印，截至目前办结546人的退休手续。三是积极与司法，公安等部门沟通，形成联动机制，及时对申请退休人员进行数据比对，比对疑点人员信息200余人，对有服刑经历的严格按照《云南省劳动和社会保障厅关于企业职工办理退休办法（试行）》（云南省劳动和社会保障厅公告第4号）、《关于云南省企业职工基本养老保险条例实施办法有关问题的处理意见》（云劳社〔2002〕76号）等文件处理，截至2022年12月比对出疑点人员4人，严格依照企业职工退休相关政策法规进行办理。

3.关于“实施就业优先战略不到位”的问题

（26）针对“职业技能培训项目监管有差距，对投标单位审核把关不严格，导致培训项目未完成，且未按合同约定追究违约责任。”问题的整改进展情况。

按照省州关于加强职业培训管理相关要求，组织实施政府采购招标,招投标后通过法律顾问审核制定法律意见书，并与各培训学校签订培训合同，明确违约责任。严格按照合同要求培训机构按时限完成培训任务，做好日常监督管理，对培训进度开展缓慢的培训学校进行督促，定期通报各乡镇培训进度，确保按时、高效完成培训任务。

（27）针对“培训项目跟踪管理不到位，导致项目进度缓慢，未按期完成。”问题的整改进展情况。

一是严格要求承办机构制定项目的进度计划，包括项目活动的开始时间和结束时间，对项目开展过程中遇到的困难和问题及时反馈。二是在项目实施过程中，定期检查项目节点，督促培训机构按签订合同的期限完成。

（28）针对“培训项目资料不严谨，审核把关不严格。”问题的整改进展情况。

一是严格审核培训项目开班申报资料，包括培训对象、培训时间、培训地点、培训课程内容、培训师资是否符合开班要求。二是严格审核培训台账资料，要求培训机构如实报送鉴别材料，对隐瞒情况或提供虚假材料、对外宣传与实际培训项目类别不一致的，责令其立即整改。

（29）针对“职业技能培训项目质量不高，存在培训合格率低、培训单位虚报课时问题，部分培训项目师资审核不严格等。”问题的整改进展情况。

一是严把项目培训质量，培训项目设立后，由申报主体负责培训，人社部门负责监管。培训总课时不得低于该项目规定课时。采取实地察看、远程视频监控相结合的方式对正在实施项目监管。二是严格审核培训学校的教师资质，确保教师专业能力及教育水平，严控课后考评方式，控制合格率，对不符合规定的，责令其立即整改。

（30）针对“培训项目招投标相关政策研究不深入、把握不准确，导致发布的招标项目不符合规定。”问题的整改进展情况。

一是加强业务学习，深入研究培训项目招投标相关政策，杜绝出现发布的招标项目不符合规定的问题。二是严格审核培训项目申报资料，确保申报项目符合政策要求，培训内容、培训目的、培训方式、培训评价符合开班实际。

（31）针对“就业专项资金使用效率低，上级拨付资金结余大。”问题的整改进展情况。

一是加强政策宣传及业务指导，进一步细化工作措施，按规定及时进行补贴申报，确保资金审批拨付进度。二是加大与财政沟通协调力度，加快就业专项资金拨付速度，提高资金使用效率。2022年上级下达中央就业补助资金676.85万元，年内使用补助资金1340.78万元，超额部分使用2021年中央就业补助资金指标。

4.关于“工程项目管理混乱”的问题

（32）针对“工程项目实施程序不规范，相关手续不齐全。”问题的整改进展情况。

一是抽调相关人员成立整改工作组，目前已和项目实施单位梳理确认了工程量，完成了询价工作，决算验收等相关工作正在开展。二是加强党组会议议题决议，杜绝类似问题再次发生。

5.关于“财经纪律执行不严格”的问题

（33）针对“专项资金使用随意，未专款专用。”问题的整改进展情况。

反馈问题“2020年7月用创业担保贷款工作经费购买笔记本2000本支出46000元;2021年12月用创业担保贷款奖补资金支付公益性岗位人员工资6500元”，经核查创业担保贷款工作经费用于购买笔记本和支付公益性岗位人员工资是根据《云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于印发<云南省创业担保贷款奖励性补助资金管理暂行办法>的通知》（云财金〔2018〕39号）规定，创业担保贷款奖励性补助资金使用范围第六条“开展与工作相关的宣传费用，包括出版、印刷、影音影像制作以及运用各类媒体等发生的费用”，2020年7月印刷的笔记本用于宣传创业担保贷款政策；第十二条“在管理工作中所发生的与创业担保贷款工作直接相关的上述费用以外的费用”，2021年12月支付了从事创业担保贷款工作的公益性人员工资。年内进一步细化小额创业贷款担保中心工作人员职责，规范和加强创业担保贷款奖励性补助资金的使用和管理，有效促进创业担保贷款扶持创业带动就业工作的开展。

（34）针对“存在虚开发票嫌疑”问题的整改进展情况。

一是经核查《祥云县2020年创业致富带头人培训实施方案》为40名参训学员预订了20间房间，由于部分人员未入住，造成实际住宿人员与入住结算房间数不相符，另有2348.5元学习材料打印费无相关附件依据的问题，由相关当事人向局党组说明了情况。进一步认真组织财务等相关人员学习财经纪律，严把财务开支关，加强支出管理，规范报账审批程序，做到账目清楚，日清月结。

（35）针对“差旅费制度执行不到位”问题的整改进展情况。

一是对不按标准报销事项进行逐一核实，已责成当事人全部清退违规多报销的240元差旅费，清退款项按原渠道返回。二是组织财务等相关人员认真学习《祥云县人民政府办公室关于印发祥云县国家机关和事业单位差旅费管理办法的通知》《祥云县财政局关于转发规范差旅费和市内交通费收交管理有关规定的通知》等文件，进一步规范差旅费管理，严格执行财政部门差旅费制度和厉行节约反对浪费的有关规定，加强出差审批，严格差旅费报销审批流程，对不合规定、手续不全的票据一律不予报销。三是建立健全内控制度，进一步完善并严格执行费用支出、出差审批、接待管理、公务卡管理、车辆管理、办公用品采购管理等工作，切实做到举一反三，预防为先，坚决杜绝违反“四风”和违反八项规定精神方面的行为发生。

（36）针对“违规使用办公费”问题的整进展情况。

一是针对违反规定报销的费用予以清退，违规报销的2019年机关事业单位技术等级评定培训费1700元，2019年6月端午节、“六一”儿童节违规用公用经费慰问职工家属、临聘人员1580元等资金已清退，按原资金渠道返回。二是组织局机关和各下属单位财务等相关人员加强对党规党纪和财务制度的学习，严格执行财经规定，从严把关，严格监督，坚决防止类似问题再次发生。

6.关于“接待制度执行不严格”的问题

（37）针对“存在同一事由接待两餐、陪餐人数超标准、拆分接待发票现象。”问题的整改进展情况。

一是严格贯彻落实中央八项规定精神，组织办公室等相关人员认真学习《中共祥云县委办公室  祥云县人民政府办公室关于重申严格执行公务接待管理规定的通知》等文件，严格公务接待规定，进一步规范和改进公务接待管理。二是严格落实“一函一餐”规定，公务接待实行“一事一结”，规范公务接待审批报销程序。

7.关于“财务管理不规范”的问题

（38）针对“票据审核把关不严格，部分票据无审批意见，部分支出附件不全。”问题的整改进展情况。

一是组织财务等相关人员认真学习财务管理等内部控制，在干部职工例会上组织对财政部门出台的政府购买服务相关规定，以及财务管理制度、差旅费网上报销操作流程等进行集中学习，并将相关内控制度修改完善再次印发各股室，认真细致学习、从严从实落实各项制度。二是根据财政相关规定，对财务内部控制制度进行一次“体检”，进一步健全完善财务报账凭证材料要求。同时，督促指导局属各单位进一步建立健全内部控制制度。三是严格执行财务等内部控制制度，认真审核报账凭证，对材料不完备的报账单一律不予报销。

（39）针对“财务票据使用不规范，自制收款收据。”问题的整改进展情况。

加强财务票据的规范管理使用，提高财务工作人员业务能力，杜绝发生自制收款收据等不符合财经纪律的行为。

（40）针对“发票金额与报销单金额不一致”问题的整改进展情况。

一是组织财务等相关人员认真学习财务管理等内部控制，从严从实落实各项制度。二是督促指导局属各单位进一步加强财务报账材料的审核把关。三是严格执行财务等内部控制制度，认真审核报账凭证，对材料不完备的报账单一律不予报销。

（41）针对“资金管理存在风险隐患”问题的整改进展情况。

严格落实《工程建设领域农民工工资保证金规定》（人社部发〔2021〕65号）《云南省〈工程建设领域农民工工资保证金规定〉实施细则》（云人社发〔2021〕26号）《关于贯彻落实工程建设领域农民工工资保证金规定的通知》（大人社发〔2022〕2号）规定，杜绝此类现象再次发生。

8.关于工会经费管理使用不严格的问题

（42）针对“工会经费支出随意，存在违规擅自扩大慰问范围问题。”的整改进展情况。

一是立行立改，对工会经费支出随意事项进行了逐一核实，并要求当事人进行了全部清退，违规用工会经费慰问职工家属的15057.21元已全部清退，同时对2018年相同情况的违规慰问经费予以清退，清退款项按原渠道返回。二是不断加强财会人员的政策水平和业务能力。三是加强工会经费管理，提升财务人员的审核把关能力，严格按照《云南省基层工会经费收支管理实施细则》执行，工会经费审查委员会不定期对工会经费使用情况进行检查。

（43）针对“非工会会员参加工会活动”问题的整改进展情况。

一是严格工会会员管理。组织工会委员认真学习《中华人民共和国工会法》《云南省基层工会经费收支管理实施细则》等上级工会文件，严格执行上级工会组织的文件精神。二是严格工会活动管理，依法依规，严格按照制度方案执行，规范工会经费管理。

（44）针对“票据审核把关不严格，部分支出附件不全。”问题的整改进展情况。

一是严格执行《云南省基层工会经费收支管理实施细则》和人社局内部控制制度，从严从实落实各项制度。二是加强票据审核把关，认真审核报账凭证，对材料不完备的报账单一律不予报销。

(三)落实党建工作责任制不力方面

1.关于党建工作科学化、规范化水平不高的问题

（45）针对“组织建设存在薄弱环节。”问题的整改进展情况。

一是组织各支部支委委员认真学习党史知识，切实提高党务水平和工作能力。二是严格程序要求，规范做好党员党组织关系转移，党内职务任免工作。目前，人社局三个支部均以支委会的形式组织了相关内容的学习。

（46）针对“支委人选配备随意。”问题的整改进展情况。

一是定期开展自检自查，规范党组织成员的增补、选举工作，确保组织健全。二是严格程序，规范实施，按要求组织开展支部委员会换届选举工作。目前，人社局三个支部组织机构健全。

（47）针对“机关党委职责不清，部分党建基础台账资料混乱。”问题的整改进展情况。

一是制定县人社局机关党委议事规则，进一步规范局机关党委职能职责，严格按要求做好基层党建工作。二是11月开展了1次党务工作人员党务业务培训，重点培训“三会一课”、发展党员、党费收缴等基础党务，不断提升党务工作人员基础党务工作能力。利用“3+X”远程教育平台和“云岭先锋”等媒介，组织各党组织委员认真学习党史知识。三是认真组织学习《中国共产党支部工作条例（试行）》和《发展党员实用手册》，严格按程序发展党员。各支部的支委会将《条例》《手册》列为必学内容。

（48）针对“列席人员参与党委会表决。”问题的整改进展情况。

一是制定人社局机关党委议事规则，并认真落实。二是规范会议程序，严格执行机关党委会议列席人员可以发表意见，但不参与会议表决。同时加强会议记录人员业务培训，做到会议记录规范、完整、详实。

2.关于组织生活会质量不高的问题

（49）针对“组织生活会程序不规范，未严肃认真开展相互批评。”问题的整改进展情况。

一是规范组织生活会程序，严格按照县委组织部、县纪委要求开展，会议材料报请上级党组织审核通过后才召开会议。二是会前准备充分。党员之间扎实开展谈心谈话，有书面的相互批评意见清单，会上每名党员逐一开展批评和自我批评，真诚指出问题，相互帮助提高。

（50）针对“主题不突出，个人查摆问题不深入。”问题的整改进展情况。

整改情况：一是认真做好组织生活会会前准备工作。组织党员集中学习上级关于召开组织生活会的相关要求，按要求撰写个人发言提纲。二是认真审核把关。支部书记、支委成员要分工负责，对照会议要求严格审核每名党员的发言材料，确保要素全、内容实。三是加强请示报告。将会议准备情况和会议材料及时报上级指派的指导组审阅，做到准备充分、材料齐全。

（51）针对“党员之间发言材料相互抄袭。”问题的整改进展情况。

整改情况：召开党支部会议对存在问题进行点名道姓通报，严厉批评、以此为鉴，强调组织生活会的严肃性，提高全体党员的思想认识，坚决杜绝此类行为。同时加强对各位党员提交材料的认真审核把关，内容不全面、查找自身问题不准确的退回重写。

3.关于谈心谈话流于形式的问题

（52）针对“谈心谈话不深入，未按要求开展。”问题的整改进展情况。

整改情况：一是扎实开展民主生活会和组织生活会的会前准备工作，严格按照“六个必谈”的要求开展谈心谈话工作。二是开展谈话前认真学习上级指示要求，确保上级指示要求落到实处。三是认真填报谈心谈话记录表，杜绝只谈不记或者记录不全面的问题。在准备充分的前提下，10月13日召开了人社局党组巡察整改专题民主生活。

4.关于“党风廉政建设工作不严不实”的问题

（53）针对“党组主体责任履行不到位，对党风廉政建设工作重视不够。”问题的整改进展情况。

一是认真落实党风廉政建设责任制，与领导班子成员签订《责任书》，层层传导压力。局党组班子成员切实抓好职责范围内的党风廉政建设工作，局党组定期专题研究党风廉政建设工作。二是定期召开党风廉政建设工作会议，结合本部门实际，结合系统内典型案例进行剖析，有针对性的安排部署。9月召开党组会研究下半年党风廉政建设工作，10月召开党组会对2022年政治生态进行分析研判。同时，将党风廉政建设与人社事业发展同谋划、同部署、同推进，持续推动全面从严治党工作向纵深发展。三是认真开展警示教育活动。9月20日召开祥云县人力资源和社会保障局警示教育大会，集中收看《“蛀”在“小金库”里的吴校长--祥云职中窝案警示》警示教育片；10月10日召开推进“两个革命”开展“学做”活动暨党员干部酒后违纪违法问题警示教育会；10月20日集中收看《酒殇》警示教育片，并要求全体干部职工签订了《承诺书》，进一步树牢干部职工遵纪守法的自觉性。11月召开全系统“以案促改”工作会。

（54）针对“班子成员履行“一岗双责”有差距，廉政提醒谈话针对性不强”问题的整改进展情况。

整改情况：一是提升站位，督促班子成员认真学习习近平总书记关于党风廉政建设工作指示批示及各级纪委全会精神，进一步压实班子成员“一岗双责”。二是加强廉政提醒谈话的针对性，除集体廉政谈话外，班子成员针对分管领域人员岗位职责和个人特点分别开展廉政提醒谈话。

（55）针对“压力层层传导不足，二级机构党风廉政建设工作流于形式。”问题的整改进展情况。

整改情况：一是签订《责任书》，压实二级机构主体责任，层层传导压力。局党组通过交叉检查、观摩检查、年度考核等方式加强对二级机构党风廉政建设工作的指导、检查。二是严肃工作纪律要求，9月召开党组会，对巡察整改工作进行具体安排部署，同时要求社保局、就业局进一步压实主体责任。10月20日对县社保局、县就业局开展党风廉政建设工作检查。各党支部分别召开党员大会，传达县委第一巡察组巡察反馈意见，对存在问题进行通报，要求坚决整改到位。

（56）针对“廉政风险防控不到位，存在风险点查找不认真、风险等级不准确、领导审核把关不严格等问题”的整改进展情况。

整改情况：一是建立健全廉政风险防控制度，在全系统内认真开展廉政风险排查，填写《祥云县改进和深化廉政风险排查防控情况报告表》。每位干部职工对照岗位职责认真查找风险点、开展岗位风险点评估并认真研究风险防控措施，确保风险防控件件有措施。二是主要领导分管领导高度重视，带头开展廉政风险排查并认真审核把关干部职工风险排查情况。

5.关于干部人事管理工作有差距的问题

（57）针对“干部人事管理工作相关政策宣传和业务指导不到位，到龄退休政策执行不严格，存在部分人员达到退休年龄未及时办理手续。”问题的整改进展情况。

一是进一步规范管理加强全县事业单位管理工作，压实事业单位用人自主权及主管部门的主体责任，与县委组织部联合印发《关于进一步做好全县机关事业单位工作人员退休审批工作的通知》（祥组通〔2022〕48号）文件，进一步明确办理退休相关手续。二是有针对性组织15名人事管理工作人员参加省人社厅线上培训。三是开展事业单位绩效工资分配情况、职称评审和清理整治“吃空饷”问题自检自查，规范全县《事业单位聘用合同》签订和管理工作，进一步加强干部人事管理。

（58）针对“干部队伍建设有差距，人员混岗现象突出。”问题的整改进展情况。

按照《关于印发<祥云县机关（参照管理单位）非公务员身份享受公务员工资待遇人员分流安置工作方案>的通知》（祥组通〔2022〕43号）要求，做好政策宣传解释，加强与涉及人员的沟通交谈，目前人社系统与全县同步完成分流安置工作。

6.关于对二级机构监管不到位的问题

（59）针对“县社保局内控制度不健全，存在不相容岗位未分离问题。”的整改进展情况。

一是健全内控制度，建立不相容岗位分离相关制度，并严格执行。二是根据省社保局信息系统岗位权限2.0版进行优化，设定专门人员进行复核、审核，杜绝城乡居民养老保险待遇核定、支付及资格认证确认均是同一人的问题再次发生。目前，社保局各岗位设置已按照省社保局信息系统岗位权限2.0版进行了调整，已符合上级规定的内控制度和岗位授权规定。

（60）针对“大额资金支出、领导分工等事宜未提请党组会研究。”问题的整改进展情况。

一是修改完善县人社局党组议事规程，规范议事程序，将二级机构的“三重一大”事项纳入党组议事内容。二是社保局、就业局健全完善相关制度，规范大额资金支出领导分工研究审定程序，凡属“三重一大”事项均需提交局党组会研究决策。对大额资金支出的使用，严格按照内控制度执行，经就业局、社保局局长办公会研究后，报人社局党组研究确定。

（61）针对“部分重大事项无讨论过程，研究内容不明晰，记录混乱。”问题的整改进展情况。

整改情况：一是规范会议决策程序，坚持民主集中制原则，会前充分调研论证，会上充分听取参会人员意见。二是规范会议记录，提升工作人员能力水平，真实、准确、完整反映会议情况。

7.关于纪检监察组落实监督责任有差距的问题

（62）针对“日常监督不够主动、监督停留在面上，‘全面体检’深入度不够。督促党组落实巡察整改主体责任不到位。”问题的整改进展情况。

整改情况：一是积极与纪检监察组对接，“三重一大”事项、重要会议、重点工作均邀请纪检监察组参与，自觉接受纪检监察组监督。二是巡察整改工作情况，定期不定期与纪检监察组汇报工作进展情况和结果。

8.关于巡察、审计整改工作落实不到位的问题

（63）针对“党组对巡察反馈问题重视不够，整改主体责任落实有差距，部分问题整改未清仓见底。”问题的整改进展情况。

整改情况：认真梳理上轮巡察的10个问题与今年巡察反馈的66个问题紧密结合、逐条对照、举一反三、深刻汲取教训，认真进行整改。目前，局党组严格落实巡察整改主体责任，完成上一轮巡察整改“回头看”，确保了问题整改到位。

（64）针对“审计发现问题整改不到位。”问题的整改进展情况。

一是成立祥云县生育保险欠费清收专项工作领导小组，制定整改实施方案。二是加强协同配合，强化动态管理。于2022年8月31日和2022年12月14日分别发函至祥云县税务局请求催缴生育保险基金。对40家生育保险欠费单位进行认真研究，区分欠费主体情况、进行欠费原因分析，按照分类管理原则，对“无缴费能力”、“有部分缴费能力”、“有缴费能力”的欠费单位，实施有针对性、动态化管理的清欠措施。三是积极配合税务部门清收欠缴生育保险基金。四是欠费移交。积极与县医保局对接生育保险欠费移交事宜，医保局于11月提供了欠费存款账号，县社保局对欠费单位进行催缴。

(四)“一把手”履行第一责任人职责情况方面

1.关于“一把手”履职尽责不到位的问题

（65）针对“落实全面从严治党第一责任人职责有差距，对深入推进全面从严治党的重要性认识不足，督促班子成员落实“一岗双责”不到位，干部管理不够严格”问题的整改进展情况。

一是提高思想认识，加强对全面从严治党重要性的认识，认真落实“一把手”全面从严治党第一责任人职责，主要领导做到重要工作亲自部署，重大问题亲自过问，重点环节亲自协调，重点工作亲自督办。二是认真督促班子成员切实履行全面从严治党“一岗双责”，定期与分管股室、单位分析研究工作，谈心谈话查找存在的廉政风险点。及时跟进学习中央、省州县纪委监委部门通报的典型案例，通过学习、对照检查，进一步树牢遵纪守法的意识，筑牢思想防线。三是加强对干部职工的管理。坚持严管就是厚爱，做到警钟常敲，纪律常提，坚持用制度管人管事。

（66）针对“在贯彻新发展理念、构建新发展格局，推动人社工作高质量发展方面有差距。”问题的整改进展情况。

整改情况：一是以巡察整改为契机，加强调查研究和走访调研，定期分析研判人社各项指标进度完成情况，及早发现差距，找准问题。二是牢固树立高质量发展理念。坚持以人民为中心的发展思想，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，深入推进“两个革命”开展“学做活动”，突出稳就业保就业工作主线，统筹推进社会保障制度改革、人才人事体制机制创新、和谐劳动关系创建、系统行风和信息化建设等工作，促进人社事业发展良好。

三、下步工作打算

经过集中整改，取得了阶段性的整改成效，但仍然还需要持续强化整改认识、持续压实整改责任、持续加大整改力度，切实运用和巩固好县委巡察成果，以整改为契机推进人社各项工作再上新台阶。

(一)力度不减抓好整改后续工作。坚持整改目标不变、整改劲头不松、整改力度不减，进一步增强巡察整改的责任感和使命感，切实把巡察整改后续工作抓紧抓实抓好。对已完成的整改任务，适时组织“回头看”，巩固整改成果，防止问题反弹;对还没有完全彻底解决的问题，严格按照整改方案，不松劲、不减压，加强督促检查，确保按时整改到位;对需要较长时间整改的事项，坚持一抓到底，坚决完成整改，务求取得实效。

(二)深入落实全面从严治党主体责任。牢固树立纪律和规矩意识，坚持抓班子带队伍。坚持以上率下，发挥“关键少数”的示范引领作用，进一步强化担当意识，发扬钉钉子精神，对已确定的重大决策、重要工作、重点项目，做到事事有人抓、件件有落实。坚持不懈履行全面从严治党主体责任，坚持不懈落实班子成员“一岗双责”要求，真正将全面从严治党的各项决策部署落到实处。坚持不懈改作风，力促作风建设常态化长效化。

(三)建立健全长效机制。在深入整改的同时更加注重预防，以问题为导向，倒查制度漏洞，围绕农民工工资保证金、职业技能培训等重点领域，重要环节，加大制度建设力度，形成用制度管人管事的长效机制。

(四)着力推动人社事业全面提升。以巡察整改为契机，把巡察整改工作与贯彻中央、省州县委决策部署结合起来，积极谋划和推进当前及今后一段时期的各方面工作。坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进的工作总基调，突出稳定就业，夯实保障基础，创新人事管理，补齐人才短板，强化风险防控，促进社会和谐，为推动祥云建设区域产业中心城市贡献力量。

              

 

 

                                     中共祥云县人力资源和社会保障局党组

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