云南省祥云县工商业联合会2023年部门预算及“三公”经费预算情况公开

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云南省祥云县工商业联合会2023年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

目录

 

第一部分云南省祥云县工商业联合会2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购和政府购买服务预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分云南省祥云县工商业联合会2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分云南省祥云县工商业联合会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、对下转移支付预算表

十七、对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

第一部分云南省祥云县工商业联合会2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省祥云县工商业联合会是中共祥云县委领导下的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体，是县委和政府联系非公有制企业和非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。其主要职责是：

1.引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍；组织引导会员践行社会主义核心价值体系，参与社会公益事业，自觉履行社会责任。

2.参与我县政治、经济、社会等重大决策的协商，发挥民主监督作用；反映非公经济人士意愿和要求，参与制定有关法规政策；做好有关代表性人士政治安排的推荐工作。

3.协助县政府做好非公有制经济管理和服务工作，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面的服务，推进企业结构调整和自主创新，加快企业发展方式转变和产业优化升级。

4.促进行业协会商会改革发展，履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。

5.推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，协调处理投资者利益和劳动者权益的关系；引导非公有制企业创造就业岗位，遵守国家相关法律法规和政策规定，尊重和维护员工合法权益，依法建立工会组织，开展工会活动。

6.开展法律咨询服务，维护会员合法权益。参与经济纠纷调解、仲裁；反映会员意愿要求，营造有利于非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长的良好社会氛围。

7.按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加展销会、交易会，组织会员外出考察，帮助会员开拓市场。

8.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门机关共设置1个内设机构，为办公室。

我部门无下属单位。

（三）重点工作概述

2023年，县工商联（总商会）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习宣传贯彻党的二十大精神，严格遵守《中国工商业联合会章程》，紧紧围绕“两个健康”主题，坚持统战性、经济性、民间性有机统一，坚持“政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会”，拓宽工作思路，创新工作方式，改进工作作风，提升工作效能。

1.创新开展民营经济人士理想信念教育实践活动。聚焦“党对民营经济的全面领导”，加强和改进民营经济人士政治引领和思想引导方式方法。创新和改进理想信念教育方式方法，举办非公经济人士培训班，提升理想信念教育的品质；组织开展党的二十大精神专题培训、知识竞赛，调动非公经济人士和党员的参与积极性，提升学习宣传效果；采取“走出去、请进来”的方式开展交流培训，学习先进经验，拓宽眼界思路；构建上下互通、横向联动的宣传工作格局，营造促进“两个健康”舆论氛围。

2.聚力发展大局营商环境持续优化。认真贯彻落实《云南省优化营商环境工作条例》及相关决策部署，持续跟踪民营企业运行状况和惠企政策落实情况；加大走访调研力度，因企制宜制定帮扶措施；严格规范政商交往行为，推动“亲”“清”政商关系常态化、长效化；扎实开展民营企业评议政府职能部门工作，有序实施企业合规改革第三方监督评估机制；以工商联（总商会）、乡镇商会为平台，保持企业家之间的沟通、保持企业和政府之间的沟通，扎实营造一流营商环境，积极构建“亲”“清”型政商关系。

3.抓好调研助力企业讲健康发展。聚焦民营企业急难愁盼问题，统筹线上线下调查资源，采取召开座谈会、问卷调查、走访调研等方式深入开展调查研究，了解情况、剖析问题，针对性地向县委、县政府和金融机构提出工作意见建议；聚焦民营企业、民营经济人士等服务主体和商（协）会等基层工作组织，围绕民营企业持续健康发展、商会深化改革等重点工作，开展“下基层、进商会、进企业、助发展”调研活动，年内走访调研工商联（总商会）执委、会员企业60家以上；实施“梧桐树”工程，引导好中小微企业用足用好中央及地方出台的各类助企纾困政策，帮助企业缓解经营压力，实现平稳健康发展。

4.聚焦重点开好执委会凝心聚力助发展。召开祥云县工商业联合会（总商会）九届三次执委会，传达学习党的二十大精神暨《县委关于深入学习贯彻党的二十大精神奋力开创新时代祥云社会主义现代化建设新局面的实施意见》、学习县委十三届三次全会精神和县人大、政协两会精神。听取和审议《祥云县工商联（总商会）2022年工作情况报告》；审查《祥云县总商会2022年度财务收支情况报告》。

5.加快推进商会建设发挥商会作用。持续加强对乡镇商会工作的指导，组织乡镇商会相互走访调研学习，巩固拓展禾甸镇商会、祥云县云南驿镇商会全国“四好”商会及禾甸镇商会、下庄镇商会、云南驿镇商会、祥城镇镇商会省级“四好”商会创建成果，全面总结创建工作经验，开展强化鹿鸣镇、普淜镇、东山镇、刘厂镇的商会建设，申报米甸镇商会为省级“四好商会”。

6.抓好“创业担保贷款”工作。积极引导大众创业，完成“贷免扶补”、创业担保贷款2023年度目标工作任务完成。

7.弘扬企业家精神。引导非公经济人士投身光彩事业，自觉承担社会责任。深入开展“万企兴万村”行动，助力乡村振兴。健全完善光彩会内部管理制度，探索建立工商联（总商会）副主席（副会长）、光彩会企业家副会长年度社会责任报告制度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，事业编制0人，工勤人员编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2023年部门财务总收入95.04万元，其中：一般公共预算95.04万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

与上年预算数对比部门财务总收入减少6.71万元，下降6.6%，部门财务总收入减少的主要原因是：公务员基础绩效奖，按完善规范后的标准预算，规范后的执行标准比原标准降低，对应预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

我部门2023年部门财政拨款收入95.04万元，其中：本年收入95.04万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款95.04万元（本级财力95.04万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年预算数对比部门财政拨款收入减少6.67万元，下降6.6%，部门财政拨款收入减少的主要原因是：公务员基础绩效奖，按完善规范后的标准预算，规范后的执行标准比原标准降低，对应预算收入减少。

四、预算单位支出情况

我部门2023年部门预算总支出95.04万元。财政拨款安排支出95.04万元，其中：基本支出90.04万元，与上年预算数对比减少7.71万元，下降8.56%，主要原因是：公务员基础绩效奖，按完善规范后的标准预算，规范后的执行标准比原标准降低，对应预算支出减少；项目支出5.00万元，与上年预算数对比增加1.00万元，增长20.00%，部门预算总支出增加的主要原因是：2023年新增祥云县工商联民营企业评议政府职能部门工作经费的项目，故2023年项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出95.04万元，按功能科目分组具体为：

2012801一般公共服务支出—民主党派及工商联事务—行政运行70.04万元，主要用于人员工资及日常工作开支。

2012802一般公共服务支出—民主党派及工商联事务—一般行政管理事务支出5.00万元，主要用于建设云南省“四好”商会建设、开展法律维权服务、民营企业评议政府职能工作和民营经济人士政治思想教育培训工作。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出9.19万元，主要用于单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

2010101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出4.73万元，主要用于单位在职职工缴纳医疗保险费用开支。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金6.08万元，主要用于单位在职职工住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出95.04万元，其中：基本支出84.04万元，项目支出11.00万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出83.46万元（其中：基本支出77.46万元，项目支出6万元）。

30101基本工资支出20.07万元（其中：基本支出20.07万元，项目支出0.00万元）。

30102津贴补贴支出28.46万元（其中：基本支出28.46万元，项目支出0.00万元）。

30103奖金支出8.93万元（其中：基本支出8.93万元，项目支出0.00万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出9.19万元（其中：基本支出9.19万元，项目支出0.00万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出4.32万元（其中：基本支出4.32万元，项目支出0.00万元）。

30112其他社会保障缴费支出0.41万元（其中：基本支出0.41万元，项目支出0.00万元）。

30113住房公积金支出6.08万元（其中：基本支出6.08万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出11.58万元（其中：基本支出6.58万元，项目支出5.00万元）。

30201办公经费支出1.64万元（其中：基本支出0.64万元，项目支出1.00万元）。

30211差旅费支出0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）。

30215会议费支出2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）。

30216培训费支出1.80万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.80万元）。

30217公务接待费支出0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0.00万元）。

30228工会经费支出0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0.00万元）。

30239其他交通费用支出4.48万元（其中：基本支出4.48万元，项目支出0.00万元）。

30299其他商品和服务支出0.56万元（其中：基本支出0.36万元，项目支出0.20万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

我部门2023年无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

我部门2023年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购和政府购买服务预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.18万元，其中：政府采购货物预算0.18万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我部门编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0.00万元，其中：基本公共服务预算0.00万元、社会管理性服务预算0.00万元、行业管理与协调性服务预算0.00万元、技术性服务预算0.00万元、政府履职所需辅助性服务预算0.00万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.40万元，与上年一致，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2023年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2023年公务接待费预算为0.40万元，与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为7次，共计接待55人次。

我部门2023年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2023年公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0.00万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算0.00万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我部门2023年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

我部门2023年部门整体支出绩效目标是：2023年纳入预算的县级项目支出共计4个，共申报绩效目标4个。项目一是祥云县工商联法律维权工作经费；二是祥云县工商联民营企业评议政府职能部门工作经费；三是建设云南省“四好”商会项目经费；四是非公经济人士培训项目经费。2023年度总体目标为：

做好企业的四项服务充分发挥工商联和商会优势，进一步深化“四大服务平台”作用，持续推动非公有制经济健康发展、非公有制经济人士健康成长。进一步深化“四大服务平台”作用，继续做好民营经济人士政治思想教育培训工作，顺利完成工商联换届工作、确保企业会员登记年均增长20.0%，继续指导乡镇商会的顺利注册并实现正常运转，申报国家级全省“四好”商会及省级全省“四好”商会的申报工作。

（二）重点项目绩效目标

我部门2023年重点项目有4个，分别是：一是祥云县工商联法律维权工作经费；二是祥云县工商联民营企业评议政府职能部门工作经费；三是建设云南省“四好”商会项目经费；四是非公经济人士培训项目经费。项目绩效目标具体为：

项目1：祥云县工商联法律维权工作经费1.00万元。

绩效目标：2023年开展法律维权20次。

项目2：祥云县工商联民营企业评议政府职能部门工作经费2.00万元。

绩效目标：组织做好全县民营企业家企业评议政府职能部门工作

项目3：建设云南省“四好”商会项目经费1.00万元。

绩效目标：发挥商会在规范市场秩序、优化营商环境、推进行业升级等方面的重要作用，努力创建一批省州县级“四好”商会

项目4：非公经济人士培训项目经费1.00万元。

绩效目标：结合当前国内形势和实际，开展经济形势分析、国家政策解读、企业创新管理、企业提质增效、企业文化培训及传统文化精神等多个方面的内容，开展非公经济人士培训。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2023年机关运行经费安排11.58万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费1.64万元、差旅费0.30万元、会议费2.00万元、培训费1.80万元、公务接待费0.40万元、工会经费0.40万元、其他交通费4.48万元、其他商品和服务支出0.56万元等。与上年预算数对比减少1.92万元，下降14.2%，2023年机关运行经费减少的主要原因是：严格控制厉行节约，减少“三公”经费开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额25.80万元，其中，流动资产20.54万元，固定资产5.26万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少22.22万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

 

第二部分云南省祥云县工商业联合会2023年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

祥云县工商联民营企业评议政府职能部门工作

二、立项依据

云联发〔2022〕15号云南省工商业联合会关于印发《2022年度云南省民营企业评议政府职能部门工作实施细则》的通知

三、项目实施单位

云南省祥云县工商业联合会

四、项目基本概况

根据省、州工商联关于开展民营企业评议政府职能部门工作的统一安排部署，组织县内民营企业参加评议政府职能部门工作。

五、项目实施内容

根据省、州工商联关于开展民营企业评议政府职能部门工作的统一安排部署，组织县内民营企业参加评议政府职能部门工作。

六、资金安排情况

本级财力安排2.00万元。

七、项目实施计划

年内组织做好全县民营企业家企业评议政府职能部门工作。

八、项目实施成效

认真贯彻落实省州县关于优化营商环境的决策部署，持续跟踪民营企业运行状况和惠企政策落实情况，认真组织开展民营企业评议政府职能部门工作，以评促改、以评促干，进一步提高服务质量、拓展服务领域、创新服务方式。

 

第三部分云南省祥云县工商业联合会2023年部门预算表

（详见附件）

 

附件：云南省祥云县工商业联合会2023年部门预算表

监督索引号53292300647500111