云南省祥云县工商业联合会2022年度部门决算公开

监督索引号53292300647501000

 

云南省祥云县工商业联合会2022年度部门决算

目录

 

第一部分云南省祥云县工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分名词解释

 

第一部分云南省祥云县工商业联合会概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

云南省祥云县工商业联合会是中共祥云县委领导下的以民营企业和民营经济人士为主体的人民团体，是县委县政府联系民营企业和民营经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务民营经济的助手。其主要职责是：

1.引导民营经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的民营经济人士队伍；组织引导会员践行社会主义核心价值体系，参与社会公益事业，自觉履行社会责任。

2.参与我县政治、经济、社会等重大决策的协商，发挥民主监督作用；反映民营经济人士意愿和要求，参与制定有关法规政策；做好有关代表性人士政治安排的推荐工作。

3.协助县政府做好民营经济管理和服务工作，为民营企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面的服务，推进企业结构调整和自主创新，加快企业发展方式转变和产业优化升级。

4.促进行业协会商会改革发展，履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。

5.推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，协调处理投资者利益和劳动者权益的关系；引导民营企业创造就业岗位，遵守国家相关法律法规和政策规定，尊重和维护员工合法权益，依法建立工会组织，开展工会活动。

6.开展法律咨询服务，维护会员合法权益。参与经济纠纷调解、仲裁；反映会员意愿要求，营造有利于民营经济健康发展和民营经济人士健康成长的良好社会氛围。

7.按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加展销会、交易会，组织会员外出考察，帮助会员开拓市场。

8.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年县工商联将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，按照县委、县政府的工作统筹部署，围绕中心、服务大局，主动适应新形势，打造特色工作品牌，充分发挥自身的独特优势和职能作用，努力推动县域经济高质量发展。

1.深化理想信念教育活动。充分利用县内红色教育基地、廉政警示教育基地、创业基地、产业园、企业孵化中心等资源，持续深入开展民营经济人士理想信念教育实践活动，创新教育形式和内容，不断扩大覆盖面，提升实效性。深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神、在全国政协经济界联组会上的讲话精神和在企业家座谈会上的讲话精神，积极发挥党员民营经济人士在理想信念教育中的示范作用，充分调动广大民营经济人士的主观能动性，加强自我学习、自我教育、自我提升，引导民营经济人士树立正确的国家观、法治观、事业观、财富观，做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范，不断增进民营经济人士对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、情感认同，坚定不移听党话、跟党走，不断筑牢民营经济人士思想政治工作基础。

2.抓实基层商会建设。认真贯彻落实中共中央办公厅《关于加强新时代民营经济统战工作的意见》，以“四好”商会建设为抓手，加强对乡镇商会的指导，稳步推进商会改革发展，健全完善“五个一”活动机制，加快推进工商联所属商会依法登记注册，支持商会通过政府购买服务等方式，更好承接公共服务、参与社会服务，进一步延伸工作手臂，更好发挥商会在规范市场秩序、优化营商环境、推进行业升级等方面的重要作用，让商会领导班子有热情、有激情、有活力，商会工作有平台、有抓手，让商会活动有凝聚力、有吸引力、有实效，努力创建一批国家、省、州、县级“四好”商会。

3.强化民营经济服务。抓住商会、民营企业、民营经济人士等主体服务对象，有效整合资源，充分利用民营企业调查点资源，常态化开展调查研究。根据省州工商联安排部署，认真组织开展民营企业评议政府职能工作。进一步发挥“四大平台”作用，继续实施“贷免扶补”工作，加强与相关职能部门沟通联系，完善联系机制，提升联动效应，积极破解企业存在金融、法律、人才等困难问题，为企业发展营造良好的营商环境。整合工商联、商会、民营企业新闻平台资源，构建广覆盖、多层次、立体化的大宣传工作格局，大力弘扬优秀企业家精神，树立良好的企业家和企业形象。

4.广泛开展光彩事业。紧紧围绕县委、县政府确定的目标任务，以产业扶贫推动区域发展，以富民惠民工程促进民生改善，以公益慈善项目履行社会责任，大力弘扬社会主义核心价值观，积极引导民营经济人士发扬“致富思源，富而思进”的光彩精神，充分调动乡镇商会资源力量支持和参与各项光彩活动，不断开创光彩事业工作新局面。同时，统筹利用各级各类媒体资源，广泛宣传民营企业和民营经济人士参与光彩事业的先进典型和先进事迹，讲好鲜活生动的光彩人物和光彩故事，进一步扩大光彩事业的知名度和感召力。

5.不断加强自身建设。深化“不忘初心、牢记使命”主题教育和“解放思想再讨论、敢想敢干再出发”活动成果，坚持加强机关党建、严格内部管理相结合，认真贯彻落实中央八项规定精神，加大干部实践锻炼和培训教育力度，完善干部流动机制，不断优化干部结构，组织干部职工积极参加各类学习培训，积极创造工商联干部有机会、用得上、能担当的良好条件，不断增强工商联的凝聚力、执行力、影响力，努力完成各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

云南省祥云县工商业联合会共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省祥云县工商业联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即为：云南省祥云县工商业联合会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省祥云县工商业联合会2022年末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

 

本部门2022年度无政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

 

第三部分2022年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

云南省祥云县工商业联合会2022年度收入合计961,007.25元。其中：财政拨款收入961,007.25元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少4,269.62元，下降0.44%。其中：财政拨款收入增加87,230.38元，增长9.98%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少91,500.00元，100.00%。主要原因是：2022年政府奖励性绩效工资、大病医疗保险纳入当年部门预算，人员经费增加。

二、支出决算情况说明

云南省祥云县工商业联合会2022年度支出合计981,254.45元。其中：基本支出842,933.95元，占总支出的85.90%；项目支出138,320.50元，占总支出的14.10%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少36,729.71元，下降3.61%。其中：基本支出增加31,543.17元，增长3.89%；项目支出减少68,272.88元，下降33.05%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因一是2022年政府奖励性绩效工资、大病医疗保险纳入当年部门预算，人员经费增加。二是2020年应完成项目在2021年完成，故2022年项目支出较上年对比有所减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省祥云县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出842,933.95元。与上年对比基本支出增加31,543.17元，增长3.89%，主要原因是：2022年政府奖励性绩效工资、大病医疗保险纳入当年部门预算，人员经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出717,854.75元，占基本支出的85.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费125,079.20元，占基本支出的14.84％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省祥云县工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出138,320.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比减少68,272.88元，下降33.05%，主要原因是：2020年应完成项目在2021年完成，故2022年项目支出较上年对比有所减少。2022年具体项目和开展情况：1.切块资金安排给祥云县工商联用于工作经费18,758.00元，主要用于本单位日常办公开支；2.民营经济人士政治思想教育培训工作经费3,152.50元，主要用于民营经济人士理想信念教育培训和会议支出；3.祥云县工商业联合会（总商会）换届召开第九次代表大会工作经费85,688.00元，主要用于祥云县工商业联合会（总商会）换届召开第九次代表大会会议支出；4.祥云县光彩事业促进会换届工作经费30,722.00元，主要用于光彩会换届会议支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省祥云县工商业联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出981,254.45元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少36,729.71元，下降3.61%，主要原因一是2022年政府奖励性绩效工资、大病医疗保险纳入当年部门预算，人员经费增加。二是2020年应完成项目在2021年完成，故2022年项目支出较上年对比有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出875,705.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.24%。主要用于人员经费合计612,306.28元，全部为工资福利支出；公用经费合计125,079.20元，包括办公费4,297.80元、差旅费4,940.00元、租赁费88.00元、公务接待费3,560.00元、培训费4,000.00元、劳务费60,000.00元、其他交通费用46,393.40元、其他商品和服务支出1,800.00元；项目支出合计138,320.50元，包括办公费18,758.00元、会议费116,410.00元、培训费3,152.50元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出72,055.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.34%。主要用于职工基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出33,492.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,000.00元，支出决算为3,560.00元，完成年初预算的89.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算3,560.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算3,560.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省祥云县工商业联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,000.00元，支出决算为3,560.00元，完成年初预算的89.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为3,560.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制公务接待标准，减少“三公”经费开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加180.00元，增长5.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加180.00元，增长5.33%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2022年度祥云县工商业联合会（总商会）换届召开第九次代表大会，故接待费有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州领导到我单位指导工作、异地客商洽谈，企业调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

云南省祥云县工商业联合会2022年机关运行经费支出125,079.20元，减少25,656.30元，下降17.02%,主要原因是：严格控制单位办公开支，减少办公经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费4,297.80元、差旅费4,940.00元、租赁费88.00元、培训费4,000.00元、公务接待费3,560.00元、劳务费60,000.00元、其他交通费46,393.40元、其他商品和服务支出1,800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省祥云县工商业联合会资产总额114,590.30元，其中，流动资产75,256.69元，固定资产39,333.61元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少138,303.03元，其中固定资产减少13,241.84元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，云南省祥云县工商业联合会政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

云南省祥云县工商业联合会2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项在此说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分名词解释

 

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

 

附件：云南省祥云县工商业联合会2022年决算公开表

监督索引号53292300647501111