祥云县疾病预防控制中心2022年度部门决算公开

监督索引号53292301436101201000

 

祥云县疾病预防控制中心2022年度部门决算

目录

 

第一部分祥云县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分名词解释

 

第一部分祥云县疾病预防控制中心概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

祥云县疾病预防控制中心是公益一类事业单位，承担着全县的传染病防控、突发公共卫生事件的应急处置、计划免疫、结核病防治、性病及艾滋病防治、地方病防治、寄生虫防治、卫生监测检验、慢性病、精神病管理等疾病预防控制工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.疫情防控工作,处置我县2起疫情，即“4.29”和“11.22”疫情。累计网络病例直报874例，其中无症状感染者753例，确诊病例77例，密切接触者累计5,253人，次密切接触者1,331人，不在我县辖区内的密接和次密接人员均按要求发函对接属地进行管理。全年疫情防控工作按照疫情防控最新要求妥善处置，累计常态化监测337,806人，环境样本核酸检测31,797份。

2.疾病预防控制工作

（1）传染病管理。报告乙类传染病1,753例，发病率为363.79/10万，比去年同期上升101.73%；丙类传染病报告833例，发病率为172.87/10万，比去年同期上升23.41%。死亡12例，艾滋病11例，结核病1例。

（2）地方病防治碘缺乏病监测：分别对5所学校的8-10岁儿童尿碘检测采样208份，尿碘含量低于50ug/L的有3人；盐碘检测采样208份，不合格碘盐13份；学生甲状腺B超检查208人（女生102人，男生106人），甲状腺肿大率为0。完成对5个乡镇孕妇早、中、晚期的尿样采集100份，尿碘含量低于50ug/L的有5人；盐样采集100份，不合格碘盐5份。鼠疫监测：一是人间鼠疫监测方面，收集10个乡镇“鼠疫三报”及“鼠疫零报告”共33旬，无疫情报告。动物鼠疫监测方面，开展室内监测8,596笼次，捕获鼠227只，捕获率为2.64%。室外监测8,532笼次，捕获鼠123只，捕获率为1.44%。动物菌检350份，均为阴性。活鼠检查227只，昆虫菌检158组，染蚤鼠数227只，蚤总数158匹，总蚤指数0.70，监测结果均为阴性。血凝实验147份，均为阴性。疟疾防治：完成“三热病人”血检510人（其中RDT4人，镜检506人），均为阴性。布鲁氏菌病监测：根据上级主管部门要求，共监测200人，通过血清学检查（标准试管凝集试验），检测结果均为阴性。克山病防治：2022年随访管理克山病10人，其中慢型3例、潜在型7例，完成病例救治3人。饮水型地方性砷中毒监测：2022年共采水样9份，水砷含量检验结果均符合国家标准。

（3）结核病防治按云南省健康管理服务规范随访管理272人，登记管理率99.26%。，乡村级推荐到位964人可疑肺结核病人到定点医院筛查。结核病患者健康管理随访服务不断规范，随访服务质量完善，肺结核规范管理率达98.55%，规则服药率保持在98.92%以上。

（4）慢性病管理高血压患者管理28,266人，建档数28,439人，规范管理率88.80%，血压控制45.48%。18岁以上首诊测血压608,602人次，首诊测血压率99.67%。糖尿病患者管理6,628人，建档数6,871人，规范管理率93.85%，血糖控制率42.93%。严重精神障碍患者管理：严重精神障碍在册患者2,343人，报告患病率5.76‰，规范管理率96.5%，面访率92.4%，在册居家患者健康管理率93.73%，居家患者病情稳定率99.37%，专科医师复诊率90.18%，体检率61.89%，六类严重精神障碍患者服药率91.25%，六类严重精神障碍患者规律服药率71.53%，精神分裂症服药率90.74%，精神分裂症规律服药率70.59%。居民死因监测：祥云县2021年人群期望寿命为77.99岁，其中男性75.30岁，女性80.99岁，粗死亡率800.95/10万，男性913.61/10万，女性683.78/10万。儿童口腔疾病综合干预项目：涂氟完成2,932人，覆盖7所幼儿园，开展健康宣教约3,100人；大肠癌早诊早治项目：实施项目8年来筛查基本全县覆盖，肠镜检查983人，完成率98.3%。

（5）艾滋病防治村卫生室建立快速检测点55家，全县完成HIV检测289,145人，总计发现阳性419（含既往病例），新报告现住地管理HIV阳性20人，新发阳性检出率为0.007%。发现率：我县存活感染者964人，发现率95.07%（964/1014）。治疗率：全县在治病人903人，治疗率93.67%（964/1014）。抗病毒治疗有效率：99.40%。丙肝哨点监测工作筛查152人，体检人群480人，就诊者检测7,045人次，各乡镇已动员转介70人完成核酸检测，其中阳性22人，已陆续动员转介治疗。

（6）免疫规划2022年新生儿童2,095人，建册、建证率100%，全县11个卫生院均按冷链管理规范运转。10种一类疫苗接种率均达到了国家要求95.00%以上，10种免疫规划疫苗共计61,826针次；18种非免疫规划疫苗累计完成接种58,939针次。

（7）苗研中心发展基地建设良好，各种物质设备设施配备充分，已顺利开展苗研项目工作8个，在授种群众中取得良好的反馈。

（8）卫生监测消毒质量监测。按照省、州、县爱国卫生“七个专项”行动工作要求，对公共场所进行常消毒质量监测采样，共采集1,023家次单位，3,961件次样品。生活饮用水监测。共采集监测水样106件。枯水期水质53份，合格46件，合格率为86.79%；农村饮用水47件，合格40件，合格率为85.11%；其中城市供水6件，合格6件，合格率为100.00%；农村饮用水47件，合格40件，合格率为85.11%。食源性疾病监测。报告食源性疾病883例，其中门诊病例868例，占98.30%；住院病例15例，占1.69%。死亡1例，死亡率为0.01%。学校卫生监测按省州文件相关要求，由祥云县卫健局和教体局联合制定下发了《祥云县2022年农村义务教育学生营养健康监测和指导工作方案》，截止到目前，完成19所学校信息及学生基本信息和体检数据。放射卫生监测完成23家医疗机构放射性危害因素的监测，放射工作人员个人剂量监测99人，完成率为100.00%，职业卫生监测涉及祥云县企业职工职业健康体检的体检单位共有4家，共体检了2,125人次。完成辖区内51家工作场所职业病危害因素现场监测工作及信息系统录入工作，圆满完成监测工作。

（9）健康教育设置健康教育宣传栏168个，更换1,884期；制作并发放宣传画12种1,920份；播放音像资料，累计播放1,642次5,091小时；开展公众咨询活动111期次，累计受益9,311余人次。开展讲座1,014期，听讲人次达22,883人次。对门诊病人及重点人群开展个体化健康教育服务，共269,215人次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位为祥云县卫生健康部门所属全额供给事业单位，共设置16个内设机构，包括：办公室、财务科、后勤科、健教科、慢病科、免规科、检验科、卫生科、艾病科、采供科、急传科、结防科、地病科、苗研中心、质控科、美沙酮门诊。

我单位无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入祥云县疾病预防控制中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即为：祥云县疾病预防控制中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

祥云县疾病预防控制中心2022年末实有人员编制75人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制75人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员70人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

 

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

 

本部门2022年度无政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分2022年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

祥云县疾病预防控制中心2022年度收入合计22,666,320.10元。其中：财政拨款收入13,463,529.02元，占总收入的59.40%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入7,800,652.01元（含教育收费0.00元），占总收入的34.42%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,402,139.07元，占总收入的6.19%。与上年相比，收入合计增加5,346,921.47元，增长30.87%。其中：财政拨款收入增加1,950,511.66元，增长16.94%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加2,172,026.45元，增长38.59%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1,224,383.36元，增长688.80%。增加的主要原因是：

1.年内调整工资标准导致财政拨款收入较上年增加；

2.本年度新增了狂犬病疫苗临床试验研究项目从而导致事业收入增加；

3.本年经祥云县卫生健康局转拨在非同级财政拨款收入下核算的疫情防治经费增加1,385,000.00元，从而导致其他收入大幅度增加。

二、支出决算情况说明

祥云县疾病预防控制中心2022年度支出合计19,349,052.71元。其中：基本支出10,819,726.28元，占总支出的55.92%；项目支出8,529,326.43元，占总支出的44.08%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,719,814.02元，增长9.76%。其中：基本支出增加245,373.90元，增长2.32%；项目支出增加1,474,440.12元，增长20.90%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

增加的主要原因是：

1.年内调整工资标准导致财政拨款收入较上年增加；

2.单位增加了狂犬疫苗临床试验研究项目，支出也较上年度有所增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障祥云县疾病预防控制中心正常运转的日常支出10,819,726.28元。与上年对比增加245,373.90元，增长2.32%，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,566,693.63元，占基本支出的97.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费253,032.65元，占基本支出的2.34％。

增加的主要原因：因单位职工调整工资标准导致日常支出增加。

（二）项目支出情况

1.2022年度用于保障祥云县疾病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,529,326.43元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比增加1,474,440.12元，增长20.90%，主要原因：

1.单位增加了狂犬疫苗临床试验研究项目，支出也较上年度有所增加；

2.疾病预防控制项目支出较去年也有一定数量增加。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.单位新增了狂犬疫苗临床试验研究项目，2022年度疫苗临床试验研究项目共支出4,231,186.63元，主要用于受试者招募、参与项目活动开支；

2.疾病预防控制项目2022年度共支出4,298,139.80元，主要用于各类传染性疾病以及慢性非传染性疾病的监测及预防控制。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

祥云县疾病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款支出13,660,105.96元，占本年支出合计的70.60%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出减少123,931.33元，下降0.90%，主要原因为：2022年度我中心基本公共卫生项目和重大公共卫生项目有部分项目未完工，资金还未支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出19,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于疾病预防控制体系现代化建设项目前期开支；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出1,157,821.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.48%。主要用于单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出12,483,284.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.38%。主要用于人员工资福利支出、开展基本公共卫生项目、重大公共卫生项目、突发公共卫生事件应急处理以及其他卫生健康支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为21,900.00元，支出决算为6,219.66元，完成年初预算的28.40%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算5,739.66元，占总支出决算的92.28%；公务接待费支出决算480.00元，占总支出决算的7.72%，具体是国内接待费支出决算480.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

祥云县疾病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21,900.00元，支出决算为6,219.66元，完成年初预算的28.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为5,739.66元，完成年初预算的48.23%；公务接待费支出决算为480.00元，完成年初预算的4.80%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我中心严格执行相关规定，坚持节约原则。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少44,407.58元，下降87.71%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少44,887.58元，下降88.66%；公务接待费支出决算增加480.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我中心严格执行相关规定，坚持节约原则。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于开展基本公共卫生和重大公共卫生项目以及疫情防控等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县级应急队伍建设上级专家组评估验收发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

祥云县疾病预防控制中心2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。主要原因我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，祥云县疾病预防控制中心资产总额81,392,023.75元，其中，流动资产28,763,030.47元，固定资产52,628,992.28元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少24,704,645.55元，其中固定资产增加47,535,888.91元。处置房屋建筑物2,977.29平方米，账面原值4,043,400.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，祥云县疾病预防控制中心政府采购支出总额216,540.00元，其中：政府采购货物支出42,300.00元；政府采购工程支出174,240.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

祥云县疾病预防控制中心2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分名词解释

 

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

 

附件：祥云县疾病预防控制中心2022年度部门决算公开表

监督索引号53292301436101201111