祥云县地震局2018年度部门决算

监督索引号53292300641901000

 

祥云县地震局2018年度部门决算

 

   第一部分  祥云县地震局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占用情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

 

第一部分  祥云县地震局概况

一、主要职能

1．主要职能。

宗旨：最大限度保护人民生命财产，减少地震灾害损失。

业务范围：（1）宣传和贯彻国家防震减灾法律法规和方针政策，监督、检查本县的防震减灾工作。（2）制定祥云县防震减灾事业中长期规划，编制和实施本地区防震减灾规划。（3）负责地震监测预报体系建设。（4）负责地震灾害防御工作。（5）负责地震应急救援工作。（6）依法保护地震监测台网，地震监测设施、观测环境等。（7）依法对违反防震减灾相关法律法规的行为实施行政执法。（8）承办县委、县政府和上级地震部门交办的其他事项。

2．机构人员情况。

我单位有独立编制机构1个，独立核算机构1个。我单位编制人数为10人，年末实有在职人员9人。

3．机构人员当年变动情况及原因。

年内无人员变动情况 ，年初在职人数9人，年末实有在职人员9人。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、应急避难场所维护和地震应急救援培训

制定《祥云县应急避难场所管理暂行办法》和《祥云县应急避难场所启用预案》，加强规范了场所管理。认真做好应急避难场所检查和维护。重点检查了县城范围内应急避难场所的应急准备工作，对损坏的标识、标牌进行及时维修和维护。组织全县开展为期3天的地震应急救援“第一响应人培训”，培训由10个镇乡分管防震减灾工作的副乡镇长、防震减灾助理员、各中心校领导、县抗震救灾指挥部部分成员单位分管领导、县医疗救援队县红十字会应急救援志愿服务队、县团委志愿服务队、祥云县矿山地震应急救援队、县消防应急救援队、各山区、半山区村委会主任等共计150余人参加。邀请了多名省、州、县有着丰富应急救援和处置经验的专家，将从“地震科普知识及应急处置、灾害报送与评估、救灾物资储备与管理、地震紧急医学救援、地震灾害后的卫生防疫工作、地震灾害自救、互救与救援装备介绍、地震应急处置时期的志愿服务”等方面作专题培训，投入金额7万余元。

2、完成地震安全示范社区建设

2018年初，通过云南驿镇天马村的安全性能总体评价，天马村成功申报为县级地震安全示范村，投入资金 2 万元，主要用于制作展板、宣传橱窗、指示牌、宣传资料，开展培训，组建志愿者队伍等。

3、地电台和监测点的维护

2018年对云南驿镇练昌温泉地震宏观监测点投入2万元进行观测点维护，并制作标识牌。投入资金3万元，完成中右所地电台的绿化和运行维护。

4、挂钩村帮扶工作

2018年度水口村的扶贫攻坚工作，专派两名职工驻村帮扶，2018年度拨付水口村工作经费1万元，“三清洁”经费0.3万元，对贫困户吊唁0.1万元，为贫困户购买家具、电器、生活用品开支2.5万元，儿童节慰问开支0.93万元。

5、地震监测预报工作迈上新的台阶

（1）抓好宏观监测，加强短临跟踪。确定人员、技术保障，坚持领导带班，24小时有人在岗值班，确保特殊情况的及时处理和监测正常运行。对10个宏观点及时观测和调查宏观异常，为监测预报提供前兆支持。

（2）做好微观监测。认真做好新邑水位、高精度地温数字化监测，分析处理监测数据，有异常及时上报州局。每月做好对新邑地震台、象鼻地震台、禾甸强震台巡检工作。

（3）夯实地震监测基础设施。一是2013年12月建成“祥云县互联互通信息系统”并投入运行使用，为地震监测综合台、地震应急指挥技术平台等提供地震科学数据及网络信息平台。二是综合台地电、电阻率监测项目于2014年7月初投入试运行监测，观测成果资料达到预期效果，将为我县及滇西地区震情跟踪提供更多的科学依据，每年需投入1万元资金维护此系统的运行。

6、防震减灾科普示范学校创建工作。

为加强学校防震减灾知识教育，大力普及地震知识，提高师生的防震减灾意识和自觉性，增强地震灾害防御和自救互救能力，减少地震灾害对学生造成的伤害，2018年成功创建马街小学为县级防震减灾示范学校，城南小学、云南驿镇二中、祥城镇一中为州级防震减灾示范学校，补助创建资金合计2万元。

7、地震信息发送系统的开发

2018年，继续更新地震速报信息发送系统，在国家地震台网中心发布地震信息5秒内，将地震速报信息以短信的形式发送给指定人员。经过近一年多的运行，地震速报信息发送系统已正常运行，确保全局干部职工及县领导能够及时、准确获取地震信息，2018年度拨付信息费1.68万元。

8、多层次宣传：一是根据《云南省全面加强预防和处置地震灾害能力建设十项重大措施》的精神，要求全县各中小学、幼儿园每学年至少开展一次防震减灾科普知识讲座和地震应急避险演练。二是开展好防震减灾科普知识进机关、学校、社区、农村、企业的“五进”活动，结合防震减灾日、科普宣传周、科技下乡活动、“11·6”防震减灾宣传日等活动深入机关、学校、社区、农村、企业开展科普宣传，并充分利用广播、报刊、网络、户外媒体等广泛开展宣传活动。分别在天马、棕棚、水口、高官铺、王家庄安装户外宣传栏，共投入7.13万元。三是为了进一步提高全县人民的防震减灾意识和应急避险能力，在县委县政府领导的高度重视下，2018年共印制防震减灾宣传折页5万份，用于放置酒店。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入祥云县地震局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

祥云县地震局2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

祥云县地震局2018年度收入合计156.27万元。其中：财政拨款收入156.27万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入增加45.67万元，主要原因是在2018年工资调整增加，并且项目增加。

二、支出决算情况说明

祥云县地震局2018年度支出合计149.99万元。其中：基本支出122.91万元，占总支出的81.95%；项目支出27.08万元，占总支出的18.05%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出168.41万元对比减少18.42万元,主要原因是2017年用事业基金列支以前年度的预付账款。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障祥云县地震局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出122.91万元。与上年101.69万元对比增加21.22万元,主要原因是基本工资、津贴补贴的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.67%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.33%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障祥云县地震局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27.08万元。与上年66.72万元对比减少39.64万元,主要原因是2017年用事业基金列支以前年度的预付账款。其中其他一般公共服务支出7.78万元，地震监测5万元，地震预测预防2万元，地震灾害预防5万元，其他地震事务支出7.3万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

祥云县地震局2018年度一般公共预算财政拨款支出149.99万元,占本年支出合计的100%。与上年支出168.41万元对比减少18.42万元,主要原因是2017年用事业基金列支以前年度的预付账款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%。主要用于工资福利支出—职工基本医疗保险缴费0.97万元；商品和服务支出7.78万元，包括办公费2.35万元，印刷费2.38万元，培训费0.73万元，其他商品和服务支出2.32万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出0.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于工资福利支出—职业年金缴费0.17万元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出5.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。主要用于工资福利支出—其他社会保障缴费5.96万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出135.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.09%。主要用于行政运行115.82万元，地震监测5万元，地震预测预报2万元，地震灾害预防5万元，其他地震事务支出7.3万元。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

祥云县地震局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.65万元，支出决算为2.5万元，完成预算的53.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.75万元，完成预算的45.41%；公务接待费支出决算为0.75万元，完成预算的93.88%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为加强单位公车管理，严格执行财经纪律，坚持厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.22万元，下降8.16%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.21万元，下降10.66%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降1.77%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为加强单位公车管理，严格执行财经纪律，坚持厉行节约。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.75万元，占69.95%；公务接待费支出0.75万元，占30.05%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.75万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.75万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.75万元。其中：

国内接待费支出0.75万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次188人（其中：外事接待人次0人）。主要用于地震事务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

祥云县地震局2018年机关运行经费支出115.82万元，与上年65.91万元对比增加49.91万元,主要原因是工资福利支出从一般公共服务支出调至行政运行列支。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，祥云县地震局资产总额342.11万元，其中，流动资产11.79万元，固定资产330.32万元，（减）累计折旧及减值准备0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元万，无形资产0万元，（减）累计摊销0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加193.09万元，其中固定资产增加194.08万元。处置房屋建筑物1302.06平方米，账面原值239.58万元；处置车辆1辆，账面原值19.98万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 单位：万元

项目	行次	资产 总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	342.11	11.79	330.32	239.58	22.09	0	68.65	0	0	0	0

填报说明:1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

1．2018年度，部门政府采购支出总额0.63万元,其中：政府采购货物支出0.63万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况如下：2018年度授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国（境）费用：填列单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：填列单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车运行维护费：填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置：填列公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

附件：祥云县地震局2018年度部门决算公开表

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