大理州祥云县云南驿镇2022年度部门决算

监督索引号53292319057801000

 

大理州祥云县云南驿镇2022年度部门决算

目录

 

第一部分大理州祥云县云南驿镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分名词解释

 

 

第一部分大理州祥云县云南驿镇概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

1.强化公共服务,着力改善民生。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，落实国家生育政策，推进优生优育。丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

2.加强社会治理,维护农村稳定。加强民主法制宣传教育，加强社会治安综合治理,完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。加大乡镇综合执法改革力度，建立县乡镇综合执法协调响应机制，组建乡镇综合执法队伍，探索实行一支队伍管执法。落实属地监管责任，加强事中事后监管，实现事前管理、事中处置、事后执法，强化乡镇对区域内执法工作的统筹力度，上级派驻乡镇的各类执法队伍，由乡镇统一指挥调度。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。建立健全农村应急管理体制,提高危机处置能力。做好基层信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。依法管理宗教事务,反对和制止利用宗教及宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、生态环境保护、自然资源管理等方面的工作。

3.推动基层民主，促进农村和谐。加强农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。完善对村（居）委会的指导方式，促进村（居）民自治良性发展。统筹和规范村（居）委会承担的各类协管事项，规范人员管理和经费使用，推进“多元合一、一员多能”，保证基层一线有钱办事，有人干事。引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

4.促进经济发展,增加农民收入。做好乡村发展规划,培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业,增加农民收入，不断提高人民生活水平。

5.强化基层党建,筑牢战斗堡垒。加大党的基层组织建设力度，提升组织力、突出政治功能，积极探索党组织发挥作用的有效途径和办法，使之真正成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结带领群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。

6.突出规划引领，加快乡村振兴。把加强规划管理作为乡村振兴的基础性工作，实现规划管理全覆盖。以县为单位抓紧编制或修编村庄布局规划，县级党委和政府要统筹推进乡村规划工作。按照先规划后建设的原则，通盘考虑土地利用、产业发展、居民点建设、人居环境整治、生态保护和历史文化传承，注重保持乡土风貌，编制多规合一的实用性村庄规划。加强农村建房许可管理。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹实施扶贫开发与乡村振兴工作，构建乡村建设新格局。

7.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

祥云县云南驿镇人民政府团结带领全镇各族人民，攻坚克难、笃定前行，统筹抓好经济发展、脱贫攻坚、项目建设、人居环境、疫情防控、民生保障等各项工作，圆满完成了五届人民政府各项工作任务，全面建成小康社会。

1.量质并举、速效同增，壮大资源经济稳大盘推动农业产业现代化。下足功夫做精做强“一镇一品”“一村一品”。积极引进和培育一批示范效应好、产业带动明显的龙头企业，立足现有产业扩规模、提品质，努力形成产业集群。持续巩固烤烟、蚕桑等传统产业，依托云南驿、刘厂、烟坡等片区80,000.00多亩蚕桑资源，积极探索引进企业延伸产业链。力争流转土地10,000.00亩以上，稳步扩大秋豌豆、中药材、水果和花卉等种植规模，不断提高高原特色现代农业产业发展的规模化组织化程度和专业化市场化水平。建设畜禽标准化养殖示范基地，抓好扩繁场建设，实现品种优良化。建设文旅大镇不动摇。精心布局文旅业态新矩阵，持续擦亮“云南之源”文化品牌，做强“云南驿站”旅游IP。推进云南驿高铁站、楚大高速云南驿服务区、云南驿小镇“三点一线”连接线项目前期工作。加快推进南方丝绸之路方志馆云南驿驿站专题馆申报工作。主动配合参与水目山及云南驿投资主体退出工作。争取文旅专项资金，完善基础设施，以保护为主，打造让人留得下来的业态。完成云南驿古建筑群二期修缮及水目寺古建筑群消防工程建设项目。积极争取项目资金，启动实施云南驿古驿道循环水景观项目。加大招商引资力度，引进有实力、有实绩、有创新、有团队的知名文旅企业盘活云南驿古镇商业业态。依托高原特色现代农业，加快乡村旅游与民俗文化、休闲农业、旅游扶贫开发融合发展，精心打造一批集“吃、住、行、游、购、娱”为一体的辐射面广、带动力强的景区项目，增加互动效应，提升旅游品质和旅游发展效益。创新发展现代服务业。引进市场主体，实现培育倍增。以水目山公铁联运物流园为载体，坚持内培外引相结合，精准实施资源招商、产业链招商、以商招商推动物流企业落地，全力推动多式联运物流、冷链物流、智慧物流、电商物流等业态发展。积极争取政策、项目、资金支持，强化与县城物流园区协同匹配，补充服务。大力推进住宿餐饮、电子商务、快递物流等服务产业发展壮大，活跃集镇经济，增强辐射带动能力。

2.项目带动、基础支撑，高标准抓实项目建设抢抓立项提升引领力。按照“干当年、备明年、看三年、想五年”的思路，紧盯投资导向，加大衔接争取，加强对接联络，深度谋划一批产业发展、基础设施、社会事业、民生工程等方面的重点项目，加快形成谋划一批、储备一批、争取一批、建设一批的梯次推进格局，力争2023年重点建设项目突破6个，全镇项目储备库动态保持在20,000,000.00元以上，确保项目储备接续有量、引领有力。狠抓建设提升支撑力。完成徐情村花卉种植、三甲水库饮用水水源地径流区保护工程、祥云县云南驿镇（一期）复合型光伏发电等项目。抢抓我县争取列为省级大中型水库移民产业发展整县推进示范县契机，高标准规划建设云南驿镇商贸服务综合体项目。稳步实施城乡安全饮水一体化工程和农村饮水三年行动项目工程，加快推进滇中引水大理州鲁地拉水电站水资源综合利用配套二期项目，推进三甲水库扩建项目前期工作。配合实施好祥云机场立交前期建设，争取启动中河公路云南驿段建设，着力构建内联外畅的大交通格局。严抓管理提升保障力。持续加强政府投资项目管理，严控项目投资概算、建设规模和建设内容，严格资金拨付和审计监管，严把项目立项、招标、施工、监理、验收全过程监管，坚决禁止未批先建、违规建设，做到程序规范、质量达标，确保项目管理严格有方、保障有力。进一步加强农村集体“三资”管理，规范小微权力运行。

3.守住底线、统筹推进，迈出乡村振兴新步伐全面巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”要求，压实主体责任和帮扶责任，强化防止返贫动态监测，用好用活“云南省政府救助平台”，对全镇未消除风险监测对象实施精准帮扶。探索“双绑”模式、健全帮扶项目联农机制，增强脱贫群众的内生动力。重点关注帮扶年人均纯收入10,000.00元以下脱贫户，继续实施脱贫人口持续增收三年行动计划，力争27个村集体经营性收入均达到100,000.00元以上。全力推进群众富裕富足。开展“乡村振兴共同富裕带头人”评选活动，建立健全农村致富带头人“传帮带”长效机制。发挥驻村工作队的作用，进一步凝聚共识、明确目标、集中力量，不折不扣地推进乡村振兴。因村施策，整合资源，优化“企业+合作社+农户”产业模式，形成利益联结体，抱团发展，促进群众增收，最终形成村村有特色，处处有亮点的乡村振兴格局。大力实施乡村建设行动。加强集镇风貌管控，争取启动集镇四线入地改造工作。深入开展“干部规划家乡”行动，抓实规划管控。强化农村人才支撑，培育乡村工匠、乡土人才。对照“五个振兴”的基本要求，持续找短板、补不足，进一步完善镇村水、电、路、通信等基础设施建设。持续推进人居环境整治和乡村风貌整治，加快推进云南省“绿美乡村”三年行动，创建绿美乡镇、绿美村庄、绿美景区。完善村规民约，践行村规民约，引导村民内化于心、外化于行，孕育良好的村风民风。

4.生态优先、绿色发展，打好生态环境保护持久战整治环境突出问题。持续强化农业农村面源污染治理，推进农业废弃物多元化利用。稳步推进“厕所革命”，完成200座改造任务。抓实生活垃圾处理和污水治理工作，持续改善村容村貌。巩固第二轮中央生态环境保护督察交办反馈问题整改成效，切实抓好问题整改。扎实开展农村人居环境整治，提高群众环保意识。强化生态保护治理。坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，落实落细河（湖）长制、林长制。持续打好蓝天、碧水、净土保卫战。实施好天然林资源保护修复、长江防护林、林业生态修复等重点工程，开展全民义务植树，营造“爱绿、护绿、植绿”的浓厚氛围。常态长效开展河湖“清四乱”，加强长江流域生态环境保护和修复，持续打好长江“十年禁渔”持久战。建设绿色发展社会。严格落实碳达峰、碳中和部署，优化产业结构，持续推动绿色发展。不断强化生态保护监管力度，依法查处违规建设和破坏生态环境等违法行为。推进生活垃圾中转站建设和污水处理设施及管网延伸扩面。推进生产生活低碳化，积极开发屋顶光伏资源，有序推进屋顶光伏项目建设。

5.民生为本、共建共享，全力加快社会事业发展大力推进民生事业发展。全面落实新阶段疫情防控相关措施，平稳有序实施新冠病毒感染“乙类乙管”，保障群众就医用药，重点抓好老年人和患基础性疾病群体的疫苗接种，着力保健康、防重症，确保平稳转段和社会稳定。纵深推进爱国卫生新的“7个专项行动”，引导群众养成健康生活方式。积极应对人口老龄化，落实生育支持政策。推进旧站村居家养老服务中心项目建设，提升养老服务水平。大力改善基层医疗设施，推进乡村卫生一体化管理，继续推进云南驿中心卫生院创建国家一级甲等乡镇卫生院、国家级社区医院和国家级中医示范馆，推进旧站村卫生室创建国家级示范卫生室。完成小桥幼儿园项目建设，优化教育资源布局，推动学前教育、义务教育高质量发展。争取祥云二中标准化足球场建设项目。加强退役军人工作，提升广大退役军人的荣誉感、自豪感、获得感和归属感。把发展的着眼点和着力点放到铸牢中华民族共同体意识上，持续推进民族团结进步创建工作。加强精神文明创建，进一步完善镇村公共文化服务体系，推动优质文化资源向村组延伸，举办节庆文化活动，不断丰富群众文化生活。全面提升社会保障水平。夯实稳就业基础，加强高校毕业生、退役军人、农村劳动力、就业困难人员等重点群体就业创业服务。加大惠民惠农“一卡通”监管力度，开展困难家庭排查救助工作，实现应纳尽纳、应保尽保、救助及时，稳步提高低保、特困人员、孤儿基本生活补贴和残疾人补贴保障水平。做好农村留守儿童、妇女、老人关爱服务工作，力所能及地解决他们的困难，切实把关爱服务行动落在实处。持续改进社会治理方式。打击突出违法犯罪活动，不断提升维护社会和谐稳定能力。健全信访工作机制，完善调解联动工作体系，不断提升社会治理现代化水平，做到小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交，持续提高信访答复率、参评率和满意率。持续推动安全生产专项整治行动，深入排查整治安全风险隐患，加强消防安全、道路交通安全、非煤矿山、森林防灭火等专项整治，坚决杜绝重特大事故发生。抓好应急管理工作，提升应急处置能力。

6.坚定信念、勤政廉政，高站位推进自身建设。全力打造高效政府。巩固拓展推进“两个革命”开展“学做”活动成果，创新破题干、务实扎实干、担当作为干。牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，坚持项目工作法、一线工作法、典型引路法，大兴真抓实干之风，确保任务项目化、项目清单化、清单具体化，以实干求实效。争分夺秒、务实高效，遇事不推诿、办事不拖拉，以时不我待的责任感，自觉肩负起党和人民赋予的政治责任，把准方向、踩稳步子、跟上节奏，确保上级的各项决策部署落地见效。加快建设法治政府。深入学习贯彻习近平法治思想，始终把加强法治政府建设作为推动全面依法治国战略实施的主体工程。加强法治人才队伍建设，打造一支本领过硬执法队伍。全面推进政务公开，自觉接受人大监督，主动接受社会监督。完善重大行政决策事前评估与事后评价制度，深化权责清单制度，科学决策、依法用权，努力使法治政府各方面制度更加健全、更加完善。全面建设清廉政府。全面贯彻落实党的二十大精神，把政治建设摆在首位，把党的领导贯穿到工作全过程、各领域。持续纠治“庸、懒、散、拖、乱”等作风顽疾，坚决克服政府机关干部、村组干部不作为、慢作为、乱作为问题。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，坚决纠治形式主义、官僚主义，提升会议、文件实效，留更多时间和精力抓落实。聚焦群众身边腐败和损害群众利益问题，持之以恒正风肃纪反腐。强化权力运行制约，健全一体推进不敢腐、不能腐、不想腐有效机制，扎实推进党风廉政建设，全力营造风清气正的政治生态。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

祥云县云南驿镇人民政府共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、党的建设和社会治理办公室、乡村振兴办公室。所属单位8个，分别是：

1.行政单位1个，具体为：云南驿古镇保护管理委员会

2.事业单位7个，具体为：云南驿镇财政所、云南驿镇农科站、云南驿镇兽医站、云南驿镇文化站、云南驿镇农经站、云南驿镇水保站、云南驿镇林业站

（二）决算单位构成

纳入大理州祥云县云南驿镇2021年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.云南驿镇人民政府（政府、党委、人大、科委）

2.云南驿古镇保护管理委员会

3.云南驿镇农经站

4.云南驿镇文化站

5.云南驿镇水保站

6.云南驿镇农科站

7.云南驿镇兽医站

8.云南驿镇林业站

9.云南驿镇财政所

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州祥云县云南驿镇2022年末实有人员编制119人。其中：行政编制44人（含行政工勤编制0人），事业编制75人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员44人（含行政工勤人员0人），事业人员75人（含参公管理事业人员3人）。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。

 

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

 

 

第三部分2022年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

大理州祥云县云南驿镇2022年度收入合计81,805,901.00元。其中：财政拨款收入73,993,665.68元，占总收入的90.45%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入7,812,235.32元，占总收入的9.55%。与上年相比，收入合计增加10,301,745.33元，增长14.41%。其中：财政拨款收入增加23,015,450.39元，增长45.15%；其他收入减少12,713,705.06元，下降61.94%。主要原因为乡镇公务员招录人员增加及乡村振兴项目增加，财政拨款收入增加，部门拨入项目资金减少，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

大理州祥云县云南驿镇2022年度支出合计92,166,949.35元。其中：基本支出26,004,640.26元，占总支出的28.21%；项目支出66,162,309.09元，占总支出的71.79%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加16,004,103.13元，增长21.01%。其中：基本支出增加70,198.36元，增长0.27%；项目支出增加15,933,904.77元，增长31.72%。主要原因为乡镇公务员招录人员增加及乡村振兴项目增加，按施工进度拨付相关工程款。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障大理州祥云县云南驿镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出26,004,640.26元。与上年对比，基本支出增加70,198.36元，主要原因为云南驿镇人员招录、调动，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,769,078.91元，占基本支出的68.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8,235,561.35元，占基本支出的31.67％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障大理州祥云县云南驿镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出66,162,309.09元，其中基本建设类项目支出0.00元。与上年对比，项目支出增加15,933,904.77元，增长31.72%。主要原因为2022年乡村振兴项目增加，按工程施工进度拨付相关工程款。具体项目开支及开展工作情况为：

1.祥云县云南驿镇乡镇人大工作经费47,113.60元，主要工作：开展工会活动；

2.祥云县云南驿镇“打非”专项资金100,000.00元，主要工作：开展打非工作；

3.祥云县云南驿镇护林防火工作经费40,000.00，主要工作：开展护林防火工作；

4.祥云县云南驿镇资金监管工作经费24,526.00元，主要工作：开展资金监管工作；

5.2021年全国民族团结进步示范县创建专项经费34,918.60元，主要工作：开展民族团结进步示范工作；

6.云南驿镇民族团结进步创建宣传项目补助资金50,000.00元，主要工作：开展民族团结进步示范工作；

7.祥云县云南驿镇党建工作经费112,125.00元，主要工作：开展党建工作；

8.祥云县云南驿镇安全生产工作经费463,007.62元，主要工作：保障云南驿镇生产活动安全开展；

9.祥云县云南驿镇维护烟叶收购秩序专项经费40,000.00元，主要工作：开展维护烟叶收购秩序；

10.祥云县云南驿镇死亡退休人员调待金584.24元，主要工作：发放死亡退休人员补助；

11.村干部岗位补贴（养老保险补助）州级补助资金162,040.00元，主要工作：发放村干部补助；

12.云南驿镇2022年临时救助补助资金116,284.60元，主要工作：发放困难家庭临时救助补助；

13.高速公路风貌沿线建设整治资金101,956.00元，主要工作：开展高速公路风貌沿线建设整治；

14.祥云县三甲水库饮用水源地径流区农村污水治理工程经费2,000,000.00元，主要工作：三甲水库饮用水源地径流区农村污水治理；

15.祥云县云南驿镇爱国卫生运动工作经费24,634.00元，主要工作：开展云南驿镇爱国卫生运动工作；

16.祥云县云南驿镇林业站项目资金45,035.75元，主要工作：开展护林防火工作；

17.云南驿镇2021年农村厕所改造建设专项资金235,200.00元，主要工作：农村厕所改造；

18.祥云县云南驿镇2020年农村无害化卫生户厕改建项目补助资金2,060,000.00元，主要工作：农村厕所改造；

19.2020年农村“厕所革命”第一批省级补助资金500,000.00元，主要工作：农村厕所改造；

20.农村“厕所革命”州级补助资金179,100.00元，主要工作：农村厕所改造；

21.云南驿镇农业资源及生态保护补助资金326,989.96元，主要工作：开展农业资源及生态保护；

22.云南驿镇许家村村庄规划经费补助资金100,000.00元，主要工作：开展许家村村庄规划；

23.祥云县云南驿镇林业站拨款资金5,094,472.23元，主要工作：开展林业工作及护林防火工作；

24.祥云县云南驿镇护林防火工作经费60,000.00元，主要工作：开展护林防火工作；

25.高效节水灌溉工程项目协调经费13,921.62元，主要工作：开展高效节水灌溉工程；

26.2022年省级水利救灾补助资金80,000.00元，主要工作：开展水利救灾；

27.2019年农村“厕所革命”州级补助资金6,471,300.00元，主要工作：农村厕所革命改造；

28.云南驿镇九约村以工代赈示范工程建设项目补助资金7,615,000.00元，主要工作：开展九约村以工代赈示范工程；

29.云南驿镇大海村大海自然村村内排水管网建设项目补助资金100,000.00元，主要工作：开展大海村大海自然村村内排水管网建设；

30.云南驿镇妙村800.00亩籽种玉米种植产业基地建设项目补助资金1,000,000.00元，主要工作：开展妙村800.00亩籽种玉米种植产业基地建设；

31.云南驿镇果城村中草药加工园区建设项目补助资金5,000,000.00元，主要工作：开展果城村中草药加工园区建设；

32.云南驿镇北淜村有机肥厂附属设施建设项目补助资金663,000.00元，主要工作：开展北淜村有机肥厂附属设施建设；

33.云南驿镇汪情村蔬菜（韭黄）大棚建设项目补助资金600,000.00元，主要工作：开展汪情村蔬菜（韭黄）大棚建设；

34.云南驿镇旧站村产业园区冷链中心一期建设项目补助资金1,050,000.00元，主要工作：开展旧站村产业园区冷链中心一期建设；

35.祥云县2021年中央生猪调出大县第二批奖励资金建设项目补助资金400,000.00元，主要工作：开展生猪调出大县第二批奖励资金建设；

36.2021年云南驿镇农村危房改造项目补助资金23,301,301.03元，主要工作：农村厕所改造；

37.2022年省级冬春救助补助资金210,000.00元，主要工作：困难群众救助；

38.云南驿镇小桥村公所陈家营村篮球场项目补助资金50,000.00元，主要工作：开展小桥村公所陈家营村篮球场；

39.云南驿镇许家村委会村民活动广场补助资金300,000.00元，主要工作：开展许家村委会村民活动广场；

40.祥云县云南驿镇信访工作经费49,000.00元，主要工作：开展信访维稳工作；

41.创业贷款工作经费5,000.00元，主要工作：开展创业贷款工作经费；

42.耕地地力保护补贴补助资金882.97元，主要工作：发放耕地地力保护补贴补助资金；

43.2021年种粮农民一次性补贴补助资金10.57元，主要工作：发放2021年种粮农民一次性补贴；

44.人口普查试点工作经费10,000.00元，主要工作：人口普查工作经费；

45.食物中毒防范工作经费3,771.00元，主要工作：开展食物中毒防范工作；

46.关爱资金经费132,840.00元，主要工作：对相关人员生活补助；

47.人口普查手机流量经费59,520.00元，主要工作：人口普查手机流量补助；

48.党组织书记津贴经费24,000.00元，主要工作：发放党组织书记津贴；

49.2021年度县人大代表活动经费500.00元，主要工作：人大代表活动经费；

50.民间信仰试点工作经费39,886.40元，主要工作：开展民间信仰试点工作；

51.村团支书书记补助经费12,960.00元，主要工作：发放村团支书书记补助；

52.县人大代表联系群众工作经费1,248.00元，主要工作：开展县人大代表联系群众工作；

53.农涵大经费1,800.00元，主要工作：开展农涵大相关工作；

54.永兴路桥、潘映武对疫情捐款经费8,928.00元，主要工作：开展疫情防控工作；

55.网格管理员劳务费补助资金46,562.42元，主要工作：发放网格管理员劳务费补助；

56.维护烟叶秩序工作经费45,000.00元，主要工作：开展烟叶收购工作；

57.烟叶生产上中等担烟奖励补助资金67,188.00元，主要工作：发放烟叶生产上中等担烟奖励；

58.烟叶种植应急供水工程补助资金800,000.00元，主要工作：开展烟叶种植应急供水工程；

59.重点优抚对象医疗保障经费补助资金297,387.27元，主要工作：重点优抚对象医疗保障经费补助；

60.劝导员和兼职协管员工资补助经费40,230.00元，主要工作：发放劝导员和兼职协管员工资；

61.广大铁路设备补强及电气化改造工程征地拆迁工作经费10,000.00元，主要工作：开展广大铁路设备补强及电气化改造工程征地拆迁工作；

62.水目山公路联运物流园区征地拆迁工作经费38,122.00元，主要工作：开展水目山公路联运物流园区征地拆迁工作；

63.高效节水灌溉工程建设协调经费32,400.00元，主要工作：开展高效节水灌溉工程；

64.桂花村集体收益款24户贫困户收益款补助资金82,000.00元，主要工作：发放桂花村集体收益款24户贫困户收益款；

65.五保户供养金补助资金212,884.00元，主要工作：发放五保户供养金；

66.敬老院电量补贴补助资金777.60元，主要工作：敬老院电量补贴；

67.独生子女保健费补助资金37,070.00元，主要工作：发放独生子女保健费补助；

68.独生子女教育奖学金补助资金243,960.00元，主要工作：发放独生子女教育奖学金；

69.2019年计划生育家庭城乡居民医疗保险资助费补助资金5,800.00元，主要工作：2019年计划生育家庭城乡居民医疗保险资助费补助；

70.计生家庭城乡居民基本医保资助费补助资金3,642,700.00元，主要工作：发放计生家庭城乡居民基本医保资助费补助；

71.特色小镇建设开发工作经费15,892.61元，主要工作：开展特色小镇建设开发工作；

72.乡村公益性岗位补贴补助经费257,600.00元，主要工作：发放乡村公益性岗位补贴；

73.土地增减挂钩工程款补助资金245,000.00元，主要工作：开展土地增减挂钩工程款；

74.云南驿镇综治维稳工作经费24,720.00元，主要工作：云南驿镇综治维稳相关工作；

75.春节慰问金补助经费13,500.00元，主要工作：发放春节慰问金；

76.助残日慰问金补助经费6,000.00元，主要工作：发放助残日慰问金补助；

77.财政拨款个人所得税手续费补助经费240.00元，主要工作：财政所办公支出；

78.云南驿社区村民活动广场建设资金200,000.00元，主要工作：开展云南驿社区村民活动广场建设；

79.村级人大代表活动阵地建设工作经费2,652.00元，主要工作：村级人大代表活动阵地建设工作；

80.铁路护路队工资补助经费25,600.00元，主要工作：发放铁路护路队工资；

81.征兵补助经费31,766.00元，主要工作：开展征兵工作；

82.食品安全协管员补助经费32,400.00元，主要工作：发放食品安全协管员补助；

83.桂花村集体收益款24户贫困户收益款补助资金82,000.00元，主要工作：发放桂花村集体收益款24户贫困户收益款；

84.云南驿镇妙村2021年以工代赈财政预算内工程专项资金500,000元，主要工作：农村基础设施建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州祥云县云南驿镇2022年度一般公共预算财政拨款支出79,973,136.67元，占本年支出合计的86.77%。与上年相比增加18,451,692.07元，增长29.99%，主要原因为乡镇公务员招录人员增加及乡村振兴项目增加，按施工进度拨付相关工程款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出11,404,748.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.26%。主要用于云南驿镇办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费、会议费、活动经费的支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出40,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于科协开展相关工作；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出449,108.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于文化站工资福利支出及公用经费的支出；

8.社会保障和就业（类）支出2,149,976.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.69%。主要用于政府在社会保障与就业方面的支出；

9.卫生健康（类）支出773,775.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于政府行政、事业单位医疗补助的支出；

10.节能环保（类）支出2,126,590.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.66%。主要用于云南驿镇人居环境提升工作产生的水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费的支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出39,117,636.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.91%。主要用于政府农业、农村水利建设、水保站工资福利、劳务费等支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出400,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于农村住房修缮、加固等支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出23,301,301.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.14%。主要用于农村住房修缮、加固等支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出210,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于集镇自然灾害救助支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为369,000.00元，支出决算为144,982.57元，完成年初预算的39.29%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算89,127.06元，占总支出决算的61.47%；公务接待费支出决算55,855.51元，占总支出决算的38.53%，具体是国内接待费支出决算55,855.51元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州祥云县云南驿镇2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为369,000元，支出决算为144,982.57元，完成年初预算的39.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为89,127.06元，完成年初预算的52.12%；公务接待费支出决算为55,855.51元，完成年初预算的28.21%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是因为我镇严格执行“三公”经费使用相关要求，厉行节约，严控“三公”经费支出，严格执行公务用车制度，实行公车用车审批，油卡加油消费制度。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少135,017.43元，下降48.22%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少872.94元，下降0.97%；公务接待费支出决算减少134,144.49元，下降70.60%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因为我镇严格执行“三公”经费使用相关要求，厉行节约，严控“三公”经费支出，严格执行公务用车制度，实行公车用车审批，油卡加油消费制度。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3.安排国内公务接待275批次（其中：外事接待0批次），接待人次1100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我镇进行相关工作指导所产生的接待支出。

 

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

大理州祥云县云南驿镇2022年机关运行经费支出2,145,201.35元，增加456,877.35元，增长27.06%，主要原因为实施乡村振兴项目增加，乡镇办公经费增加。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，大理州祥云县云南驿镇资产总额87,574,195.47元，其中，流动资产81,562,280.93元，固定资产4,243,197.82元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,768,716.72元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加19,076,695.47元，其中固定资产减少338,702.18元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，大理州祥云县云南驿镇政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

大理州祥云县云南驿镇绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

大理州祥云县云南驿镇2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分名词解释

 

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

 

附件：大理州祥云县云南驿镇2022年度决算公开报表

 

监督索引号53292319057801111