祥云县云南驿镇2023年财政预算执行情况和2024年地方财政预算（草案）报告

祥云县云南驿镇2023年地方财政预算执行情况和2024年地方财政预算（草案）报告

——2024年3月19日在云南驿镇第六届

人民代表大会第四次会议上

云南驿镇财政所

 

各位代表：

    受镇人民政府的委托，现向大会作云南驿镇2023年地方财政预算执行情况和2024年地方财政预算（草案）报告，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2023年地方财政预算执行情况

2023年，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导和上级财政部门的帮助指导下，在镇人大的监督与支持下，认真执行镇六届人大第二次会议通过的各项决议，促进了全镇经济和社会事业的健康发展。

（一）收入完成情况

本年收入合计5110.05万元，其中：财政拨款收入5110.05万元（一般公共预算财政拨款4421.60万元，政府性基金预算财政拨款686.00万元，国有资本经营预算收入2.45万元），上级补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。

（二）支出完成情况

本年支出合计5110.05万元，其中：基本支出2551.59万元，项目支出2558.46万元，经营支出0.00万元。按功能科目分类：一般公共服务支出1068.67万元，公共安全支出0.00万元，教育支出0.00万元，科学技术支出0.00万元，文化体育与传媒支出41.58万元，社会保障和就业支出108.65万元，卫生健康支出85.55万元，节能环保支出436.47万元，城乡社区支出153.59万元，农林水支出2479.45万元，自然资源海洋气象等支出12.00万元，住房保障支出163.64万元，灾害防治及应急管理支出22.00万元，其他支出536.00万元，国有资本经营预算支出2.45万元；按经济科目分类：工资福利支出1624.32万元，商品和服务支出1072.54万元，对个人和家庭的补助支出791.35万元，资本性支出1621.84万元。

（三）收支平衡情况

本年收入5110.05万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，收入总计5110.05万元；本年支出5110.05万元，结余分配0.00万元（其中：转入事业基金0.00万元），支出总计5110.05万元。收支平衡。

二、2023年全镇财政工作情况

2023年，财政部门在镇党委、政府的正确领导下，充分发挥职能作用，促进了我镇经济和社会各项事业的新发展，主要做了以下几个方面的工作：

（一）优化支出结构，重点领域保障有力。

在安排支出上，我们控制总量，调整结构，突出重点，灵活调度资金，确保了各项重点支出需要，较好的服务了全镇经济发展。贯彻少花钱，多办事，花少钱，办大事的原则严格控制费用，确保镇党委政府所需经费的正常运作。费用开支严格按财务规章制度执行，严格控制财政资金使用渠道，实现财政资金效益的最大化。将各类财政资金实行分类管理，及时将资金储备情况、使用情况和预期效益上报领导，为领导的及时决策提供科学依据。继续按照上级的要求，完善财政支付手续，严格控制财政资金的收和支，为财政资金的安全提供了可靠保障。

（二）聚焦财税改革，完善财政管理体系。

加强对宏观经济形式和财政收入结构的分析研究，密切关注财税改革动态，及时掌握和应对国家财税政策调整对收入的影响，牢牢掌握组织收入工作的主动权，确保税源不流失。积极与税务部门沟通协调，实现财税部门上下联动，与经济部门进行涉税信息的交换和共享。落实税收征管，积极挖掘潜在税源促征收，抓好零散税源征收，做到应收尽收，确保税源不流失。认真落实各项财政法律法规，细化预算编制和审核，依法依规编制年度预算，全面公开乡镇预决算。严格控制“三公”经费支出，公务接待费控制在限额以内。坚持以监督检查为手段，规范财政资金使用管理，提升财政资金使用效益。

（三）不断加强学习，提高财会人员业务素质。

系统地学习了非税收入管理、土地出让金收支管理、政府采购、财政扶持政策及财政专项资金管理等有关专项政策，强化行政事业单位执行政策的力度。建立健全财务制度，规范财务人员工作流程，减少了财务管理方面的漏洞，通过制度监管、日常检查等手段，确保财务管理的规范性和透明性。在预算管理上按照“政府所有、财政管理、政府调控”的原则，严格按照年度财政预算执行，使财政公共资金使用高效、规范、安全。

各位代表，过去的一年，全镇财政工作取得了较好的成绩，基础设施建设得到进一步加强，民生投入持续增加，乡村振兴、人居环境提升等重点领域支出保障有力，改革创新深入推进，与此同时，我们也清醒地认识到，我镇当前财政工作面临着诸多困难和问题：一是在组织收入方面，镇域经济基础还不稳定，经济运行中的不确定因素较多；二是在财政支出方面，随着基数增长，保工资、保运转的标准和要求越来越高，提高民生保障水平、加大政府基础设施建设等资金需求越来越大，财政收支矛盾依然存在；三是在财政管理方面，对财政资金使用的绩效评价有待进一步加强，资金监管机制有待进一步完善。对于这些困难和问题，我们将高度重视，改革创新，积极采纳各位代表的建议，通过深化改革、创新机制、完善制度、开拓思路、加强管理等方式积极稳妥地加以解决。

三、2024年地方财政预算（草案）

我镇2024年地方财政预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，落实中央和省委经济工作会议精神及省州党委、政府和县委的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，更好统筹经济社会发展，优化财政支出结构，坚持党政机关过“紧日子、苦日子”，提高财政资源配置效率,促进经济持续健康发展和社会大局稳定。

根据上述指导思想，2024年全镇财政预算草案安排建议如下：

（一）收入预算。根据上级确定的现行财政体制，我镇2024年财政收入全部为上级补助收入，收入合计4322.34万元。

1.一般公共预算收入4210.34万元，其中：一般性转移支付收入2843.34万元（乡镇基本财力保障转移支付收入2714.00万元，均衡性转移支付收入129.34万元），专项转移支付收入1367.00万元。

2.政府性基金预算收入110.00万元。

3.国有资本经营预算收入2.00万元。

（二）支出预算。全年安排一般公共预算支出4210.34万元,其中，基本支出2714.00万元（工资福利支出1663.32万元、商品和服务支出259.35万元、对个人和家庭的补助支出791.33万元），项目支出1496.34万元（本级财力安排的项目支出129.34万元、上级专项补助安排的项目支出1367.00万元。）政府性基金安排支出110.00万元，国有资本经营预算支出2.00万元。主要支出项目预算安排如下：

1、一般公共服务支出939.35万元，占预算支出的21.73%；

2、公共安全支出0.00万元，占预算支出的0.00%；

3、教育支出0.00万元，占预算支出的0.00%；

4、科学技术支出0.00万元，占预算支出的0.00%；

5、文化体育与传媒支出39.71万元，占预算支出的0.92%；

6、社会保障和就业支出230.69万元，占预算支出的5.34%；

7、医疗卫生与计划生育支出96.28万元，占预算支出的2.23%；

8、节能环保支出28.20万元，占预算支出的0.63%；

9、城乡社区支出0.00万元，占预算支出的0.00%；

10、农林水支出2752.96万元，占预算支出的63.70%；

11、资源勘探信息等支出0.00万元，占预算支出的0.00%；

12、住房保障性支出123.15万元，占预算支出的2.85%；

13、其他支出110.00万元，占预算支出的2.55%；

14、国有资本经营预算支出2.00万元，占预算支出的0.05%；

15、预备费0.00万元，占预算支出的0%。

（三）收支平衡情况。收入总计4322.34万元，支出总计4322.34万元。收支平衡。

（四）预算编制说明。收入安排：一是一般性转移支付收入安排2843.34万元，全部为县财政提前下达我镇的2024年转移支付资金，包括乡镇基本财力保障转移支付2714.00万元和均衡性转移支付收入129.34万元。二是专项转移支付收入安排1367.00万元，三是政府性基金安排支出110.00万元，四是国有资本经营预算支出安排2.00万元。主要是参照上年执行数预测安排。

支出安排：一是将乡镇基本财力保障转移支付收入2714.00万元全部安排用于人员工资和机构运转经费，做到基本支出不留硬缺口。二是将均衡性转移支付收入129.34万元全部安排列入项目支出，主要用于森林防火、爱国卫生运动、安全生产、河长制保洁等方面，以满足政府提供公共服务和保障民生的基本财力需求。三是将预计的专项转移支付收入1367.00万元、政府性基金支出110.00万元、国有资本经营预算支出2.00万元全额列入项目支出预算，以提高预算编制的完整性。

四、2024年财政工作重点

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，做好财政工作意义重大，为此，我们将重点抓好以下工作：

（一）加强财源建设，促进镇域经济发展。全面贯彻落实国家重大税制改革任务，密切关注税制改革动向。建立完善税源监控机制，加强重点税源跟踪监控。加强收入分析研判，研究解决税收征管中存在的问题，及时堵塞税收漏洞。依法依规加强非税收入征缴。

（二）加强民生保障，优化财政支出结构。继续强化“过紧日子”意识，压减非重点、非刚性支出，严控一般性支出，强化“三公”经费管理，降低行政运行成本。在保工资、保运转、保民生的基础上，服务全镇经济发展，全力保障重大重点项目建设、产业转型升级等。坚决把带头“过紧日子”思想贯穿预算编制全过程，从严从紧编制部门预算。强化政策研究，做实做细项目储备，开拓向上争取资金新思路，最大程度争取上级资金和政策支持，有效提高本级财政保障能力。

（三）深化财政改革，发挥财政职能作用。进一步落实财政改革举措，强化预算统筹，严格执行人大批复的预算，依法、依规、按程序使用财政资金，推进财政结余结转存量资金常态化管理，盘活存量、优化增量。提高预算执行的均衡性和规范性。加强预算执行管理，强化财政资金保重点、补短板的鲜明导向，不断提升财政资金监管水平。

（四）科学绩效监管，提高资金使用效益。围绕“全方位、全流程、全覆盖”要求，持续健全预算绩效管理制度体系，逐步建立涵盖事前绩效评估，事中绩效运行监控，事后绩效评价的全过程管理闭环，为安排和调整支出预算提供依据。坚持推动以绩效为导向的财政预算制度改革，推进预算安排和绩效目标深度融合，从源头上拧紧预算“总开关”。　

各位代表，实现2024年的财政工作目标，任务艰巨，责任重大。我们要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在镇党委、政府坚强领导下，坚定信心、同心同德、埋头苦干、奋勇前进，确保财政工作有序推进，努力完成全年财政工作任务，为推动全镇经济社会实现跨越发展作出新的贡献！

    以上报告，请予审议。

云南驿镇2024年预算草案