米甸镇2023年地方财政预算执行情况和2024年地方财政预算（草案）报告

米甸镇2023年地方财政预算执行情况和

2024年地方财政预算（草案）报告

—2024年3月19日在米甸镇第六届人民代表大会第三次会议上

米甸镇财政所

 

各位代表：

受镇人民政府委托，现向大会作米甸镇2023年地方财政预算执行情况和2024年地方财政预算（草案）报告，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2023年地方财政预算执行情况

2023年，我镇财政工作在镇党委的正确领导和上级财政部门的帮助指导下，在镇人大的监督与支持下，认真执行镇六届人大第二次会议通过的各项决议，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神。积极培植财源，发展经济，加强协税护税，做好重点税源监控，执行中央“八项”规定，合理节约使用好财政资金，加强资金监管，保障资金安全，确保了工资及时发放，机构正常运转，专款按进度拨付，民生资金足额发放，促进了全镇经济和社会事业的健康发展。

（一）收入完成情况

本年收入合计2350.29万元，其中：财政拨款收入2350.29万元（一般公共预算财政拨款2227.53万元、政府性基金预算财政拨款122.50万元、国有资本经营收入0.26万元），上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出完成情况

本年支出合计2350.29万元，其中：基本支出1294.10万元，项目支出933.43万元，国有资本经营预算支出0.26万元，其他支出122.50万元。按功能科目分类：一般公共服务支出533.56万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化体育与传媒支出30.64万元，社会保障和就业支出73.08万元，卫生健康支出50.30万元，节能环保支出9.38万元，农林水支出1387.55万元，商业服务业等支出20.00万元，自然资源海洋气象等支出10.34万元，住房保障支出97.82万元，国有资本经营预算支出0.26万元，灾害防治及应急管理支出14.86万元，其他支出122.50万元；按经济科目分类：工资福利支出953.72万元，商品和服务支出204.23万元，对个人和家庭的补助支出422.04万元，资本性支出758.30万元，资本性支出（基本建设）12.00万元。

（三）收支平衡情况

本年收入2350.29万元，用事业基金弥补收支差额0万元，收入总计2350.29万元；本年支出2350.29万元，结余分配（其中：转入事业基金0万元），支出总计2350.29万元。收支平衡。

二、2023年全镇财政工作情况

2023年财政部门在镇党委的正确领导下，充分发挥职能作用，做好会计核算、会计监督、资产管理等工作，促进了我镇经济和社会各项事业的新发展，主要做了以下几个方面的工作：

（一）做好与乡镇部门预算编制、预算调整、预算执行、决算编审汇总上报相关的业务工作。

（二）做好协税护税工作。一是积极与税收部门对接，互通信息，及时了解财政税收入库进度；二是监督好由镇财政所、镇农经站负责的项目资金支出缴税情况；三是做好重点工程项目税收入库情况监管。

（三）做好工资统发、统管会计业务。一是严格按要求，每月在规定时限内将工资统发数据、编制情况向上报审，确保工资发放；二是在规范运作的前提下，统管会计业务做到日清月结。

（四）按程序及时拨付财政资金，并按照《乡镇财政资金监管实施方案》完成资金监管工作。一是项目资金拨付与工程进度须相匹配，同时要求施工合同、经签批的专项资金拨款审批表、发票等要素齐全；二是未明确到村的上级拨款资金，如抗旱资金等，依据镇党政联席会议决定事项通知，财政所将资金划拨到镇农村会计核算中心账上；三是根据相关要求做好手续齐全的凭证的核销工作。

（五）做好财政票据的核发、领购、使用、核销及资金解缴工作。严格财政票据的管理使用，执行收支两条线，收入全额上缴，2023年直缴国库罚没收入1.88万元，代缴罚没收入31.98万元，上缴利息收入0.39万元，上缴房屋租赁费21.22万元。

各位代表，过去的一年，全镇财政工作取得了可喜的成绩，一是增收节支意识进一步增强；二是支出管理更加规范；三是保工资、保重点、保运转、保民生成为共识。但我们也清醒地认识到，我镇当前财政工作面临着诸多困难和问题：一是业务人员专业能力有待加强。财政所业务专业性较强且涉及面广，需对税收、财务、会计等方面知识有所掌握，业务人员需进一步加强专业知识的储备，提升业务水平；二是财政对机构运转的保障力度有待提高，以适应经济社会发展的需要，有效做好预算控制和监督；三是接待费、会议费、办公费支出管理仍需加强。上述困难和问题，我们将高度重视，改革创新，积极采纳各位代表的建议，通过进一步树立增收节支意识，不断完善制度，加强管理，积极稳妥地加以解决。

三、2024年地方财政预算（草案）

我镇2024年地方财政预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，落实中央和省委经济工作会议精神及省州县党委、政府和镇党委的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，更好统筹经济社会发展，优化财政支出结构，坚持党政机关过“紧日子、苦日子”，提高财政资源配置效率,促进经济持续健康发展和社会大局稳定。

根据上述指导思想，2024年全镇财政预算安排建议如下：

（一）收入预算。根据上级确定的现行财政体制，我镇2024年财政收入全部为上级补助收入。

1.一般公共预算收入2184.65万元。其中：一般性转移支付收入1393.65万元（乡镇基本财力保障转移支付收入1330.00万元，均衡性转移支付收入63.65万元）；专项转移支付收入791.00万元。

2.政府性基金预算收入0万元。

3.国有资本经营预算收入0万元。

（二）支出预算。全年安排一般公共预算支出2184.65万元。其中：基本支出1330.00万元（工资福利支出916.80万元、商品和服务支出124.60万元、对个人和家庭的补助支出288.6万元），项目支出854.65万元（本级财力安排的项目支出63.65万元、上级专项补助安排的项目支出791.00万元），政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。主要支出项目预算安排如下：

1.一般公共服务支出501.98万元，占预算支出的22.98%；

2.公共安全支出0万元，占预算支出的0%；

3.教育支出0万元，占预算支出的0%；

4.科学技术支出0万元，占预算支出的0%；

5.文化体育与传媒支出29.62万元，占预算支出的1.36%；

6.社会保障和就业支出101.31万元，占预算支出的4.64%；

7.卫生健康支出56.27万元，占预算支出的2.58%；

8.节能环保支出9.00万元，占预算支出的0.41%；

9.城乡社区支出0万元，占预算支出的0%；

10.农林水支出1414.07万元，占预算支出的64.73%；

11.资源勘探信息等支出0万元，占预算支出的0%；

12.住房保障性支出72.40万元，占预算支出的3.31%；

13.其他支出0万元，占预算支出的0%；

14.预备费0万元，占预算支出的0%。

（三）收支平衡情况。收入总计2184.65万元，支出总计2184.65万元。收支平衡。

（四）预算编制说明。收入安排：一是一般性转移支付收入安排1393.65万元，全部为县财政提前下达我镇的2024年转移支付资金，包括乡镇基本财力保障转移支付1330.00万元和均衡性转移支付收入63.65万元。二是专项转移支付收入安排791.00万元，主要是参照上年执行数预测安排。三是政府性基金预算收入0万元。四是国有资本经营预算收入0万元。支出安排：一是将乡镇基本财力保障转移支付收入1330.00万元全部安排用于人员工资和机构运转经费，做到基本支出不留硬缺口。二是将均衡性转移支付收入63.65万元全部安排列入项目支出，主要用于基层党建、基层人民武装部规范化建设、河长制保洁、护林防火、爱国卫生运动等工作，以满足政府提供公共服务和保障民生的基本财力需求。三是将预计的专项转移支付收入791.00万元全额列入项目支出预算，以提高预算编制的完整性。

四、2024年财政工作重点

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，做好财政工作意义重大，我们将紧紧围绕镇党委各项决策部署，在各级人大的监督指导下，准确把握经济工作的政策取向，创造性抓好工作落实，重点抓好以下工作：

（一）加强请示汇报，财政收入任务能否完成，支出能否控制在财力允许范围，取决于领导的支持，部门的配合，职工的自觉以及制度的完善和执行，做好定期财政汇报工作，有助于镇领导了解掌握财政情况，做出准确有利的决策部署。

（二）继续做好协税护税工作，做到了解税源，定期分析，掌握入库进度，重点税源重点监控，并提供至税务部门及时依法征收，极力做好县级下达地方税收收入任务。

（三）继续做好支出管理工作，重点保障刚性支出、急需支出，严控一般性支出，强化“三公”经费预算管理，提升财政保障能力。

（四）做好乡镇财政资金监管工作。按照上级要求，规范执行乡镇财政资金监管工作办法和流程，建立补助资金和项目资金台账，详细反映补助资金和项目资金的基本情况。建立乡镇财政资金政策、文件、指标信息定期核对制度，确保信息通达完整。

各位代表，实现2024年的财政工作目标，任务艰巨，责任重大。我们将在镇党委的正确领导下，自觉接受人大的监督和指导，认真听取人大代表的意见和建议，坚定信心，迎难而上，扎实工作，努力完成全年财政工作任务，为推动全镇经济社会实现跨越发展作出新的贡献！

以上报告，请予审议。

米甸镇2024年预算草案