沙龙镇2023年地方财政预算执行情况和2024年地方财政预算（草案）报告

 

沙龙镇2023年地方财政预算执行情况和2024年地方财政预算（草案）报告

——2024年3月20日在沙龙镇第六届

人民代表大会第四次会议上

沙龙镇财政所

 

各位代表：

受镇人民政府的委托，现向大会作沙龙镇2023年地方财政预算执行情况和2024年地方财政预算（草案）报告，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2023年地方财政预算执行情况

2023年，我镇财政工作在镇党委的正确领导和上级财政部门的帮助指导下，在镇人大的监督与支持下，认真执行镇六届人大第三次会议通过的各项决议，坚持稳中求进的总基调，服务全镇经济发展稳定大局，促进了全镇经济和社会事业的健康发展。

（一）收入完成情况

本年收入合计3025.35万元，其中：财政拨款收入3025.35万元（一般公共预算财政拨款2980.22万元、政府性基金预算财政拨款44.50万元、国有资本经营预算财政拨款0.63万元），上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出完成情况

本年支出合计3025.35万元，其中：基本支出1377.78万元，项目支出1647.57万元。按功能科目分类：一般公共服务支出595.20万元，教育支出6.92万元，文化体育与传媒支出12.72万元，社会保障和就业支出70.20万元，卫生健康支出54.67万元，节能环保支出9.02万元，农林水支出2115.03万元，自然资源海洋气象等支出11.00万元，住房保障支出105.46万元，国有资本经营预算支出0.63万元，其他支出44.50万元；按经济科目分类：工资福利支出996.95万元，商品和服务支出215.91万元，对个人和家庭的补助支出266.21万元，资本性支出1546.28万元。

（三）收支平衡情况

本年收入3025.35万元，用事业基金弥补收支差额0万元，收入总计3025.35万元；本年支出3025.35万元，结余分配0万元（其中：转入事业基金0万元），支出总计3025.35万元。收支平衡。

二、2023年全镇财政工作情况

2023年,镇财政所在镇党委的正确领导下，充分发挥职能作用，攻坚克难，优化财政支出结构，强化资金使用管理，确保了财政资金的使用效益，促进了我镇经济和社会各项事业的新发展，主要做了以下几个方面的工作：

（一）抓好重点税源管理。把重点实施项目的工程进度、资金拨付和税收征管有机统一起来，确保工程项目类税收及时、足额入库，2023年完成税收收入112.00万元，完成非税收入31.00万元。

（二）优化支出结构。全力保障改善民生，将财政资金用在刀刃上，全力保障民生重点项目，提升群众幸福感。根据“轻重缓急、突出重点、统筹兼顾”的原则，强化财政预算的约束力，合理安排支出预算，努力解决好关系人民群众切身利益和社会稳定的突出问题，牢固树立勤俭节约意识，确保各项工作正常运转。

（三）服务“三农”，推动乡村振兴发展。积极争取上级财政奖补项目，支持美丽乡村建设。2023年沪滇资金、衔接资金及各类惠农项目资金累计支出1728.27万元。

（四）落实惠农政策，确保财政各项补贴资金及时足额发放。

（五）加大支出控制力度。受多方因素影响，财政收支不平衡，严格控制各项开支成为重中之重，财政所在“三保”基础上压减一般性支出，非必要支出暂缓开支，各项支出严格按照财务审批程序执行，坚决杜绝资金浪费。全面执行国库集中支付，合理调整支出结构，严控“三公”经费，2023年“三公”经费支出4.99万元，比2022年减少3.24万元，下降39.40%。

各位代表，过去的一年，全镇财政管理进一步规范，科学化理财水平得到进一步提升。与此同时，我们也清醒地认识到，我镇当前财政工作面临着诸多困难和问题：一是财政资金调度困难，预算内资金落实不到位，“三保”运转困难；二是历史性无来源欠款突出，以现行财政状况无力解决，债务矛盾日益加剧。对于这些困难和问题，我们将高度重视，改革创新，积极采纳各位代表的建议，通过压减开支，加强资金监管，优化支出结构，强化财政资金绩效管理，盘活资产等措施，积极稳妥逐步加以解决。

三、2024年地方财政预算（草案）

我镇2024年地方财政预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，落实中央和省委经济工作会议精神及省州党委、政府和县委的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，更好统筹经济社会发展，优化财政支出结构，坚持党政机关过“紧日子、苦日子”，提高财政资源配置效率,促进经济持续健康发展和社会大局稳定。

根据上述指导思想，2024年全镇财政预算（草案）安排建议如下：

（一）收入预算。根据上级确定的现行财政体制，我镇2024年财政收入全部为上级补助收入，收入合计2771.02万元。

1. 一般公共预算收入2720.02万元。其中：一般性转移支付收入1355.02万元（乡镇基本财力保障转移支付收入1303.00万元，均衡性转移支付收入52.02万元），专项转移支付收入1365.00万元。

2．政府性基金预算收入50.00万元。

3．国有资本经营预算收入1.00万元。

（二）支出预算。全年安排一般公共预算支出2720.02万元,其中，基本支出1303.00万元（工资福利支出1001.38万元、商品和服务支出107.16万元、对个人和家庭的补助支出194.46万元），项目支出1417.02万元（本级财力安排的项目支出52.02万元、上级专项补助安排的项目支出1365.00万元）。政府性基金预算支出50.00万元。国有资本经营预算支出1.00万元。主要支出项目预算安排如下：

1.一般公共服务支出518.43万元，占预算支出的18.71%；

2.文化体育与传媒支出12.53万元，占预算支出的0.46%；

3.社会保障与就业支出108.57万元，占预算支出的3.92%；

4.医疗卫生与计划生育支出61.07万元，占预算支出的2.20%；

5.节能环保支出9.20万元，占预算支出的0.33%；

6.农林水支出1930.90万元，占预算支出的69.68%；

7.住房保障性支出79.32万元，占预算支出的2.86%；

8.国有资本经营预算支出1.00万元，占预算支出的0.04%；

9.其他支出50.00万元，占预算支出的1.80%。

（三）收支平衡情况。收入总计2771.02万元，支出总计2771.02万元。收支平衡。

（四）预算编制说明

收入安排：一是一般性转移支付收入安排1355.02万元，全部为县财政提前下达我镇的2024年转移支付资金，包括乡镇基本财力保障转移支付1303.00万元和均衡性转移支付收入52.02万元。二是专项转移支付收入安排1416.00万元，主要参照上年执行数预测安排。

支出安排：一是将乡镇基本财力保障转移支付收入1303.00万元全部安排用于人员工资和机构运转经费，做到基本支出不留硬缺口。二是将均衡性转移支付收入52.02万元全部安排列入项目支出，主要用于党建、人大、护林防火、爱国卫生运动、乡村振兴等方面，以满足政府提供公共服务和保障民生的基本财力需求。三是将预计的专项转移支付收入1416.00万元全额列入项目支出预算，以提高预算编制的完整性。

四、2024年财政工作重点

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，做好财政工作意义重大。我们要按照镇人代会确定的目标和工作重点，锐意进取，踏实工作，主要抓好以下工作：

（一）大力培植财源，做好协税护税，做到应收尽收，确保税源不流失。

（二）优化支出结构，着力保障民生重点。强化预算约束，大力压减一般性支出和非急需刚性支出，牢固树立过紧日子思想，严控“三公”经费。加大民生投入，集中财力发展产业，改善人居环境和群众迫切需求的基础设施建设，保重点办大事。

（三）提高财政管理效能。一是深化预算绩效管理，提升预算管理水平和政策实施效果，健全权责对等、花钱必问效的管理机制，提高财政资金配置使用效率；二是严控政府性债务，防范化解债务风险；三是落实落细财政管理措施，严格按照财政“一体化”预算编制要求，将各领域、各层级资金全部纳入统筹整合范围，规范支出流程，细化审核要求，强化财政内控体系建设，建立规范透明、标准科学、约束有力的现代预算制度。

各位代表，实现2024年的财政工作目标，任务艰巨，责任重大。我们将在镇党委的领导下，在镇人大和社会各界的监督支持下，坚定信心，攻坚克难，主动作为，化解收支矛盾，推动财政各项工作稳步前进，为全镇经济社会实现跨越发展作出新的贡献！

以上报告，请予审议。

 沙龙镇2024预算草案