祥城镇2023年地方财政预算执行情况和2024年地方财政预算（草案）报告

祥城镇2023年地方财政预算执行情况和2024年地方财政预算（草案）报告

——2024年3月20日在祥城镇第五届

人民代表大会第三次会议上

祥城镇财政所

 

各位代表：

受镇人民政府的委托，现将祥城镇2023年地方财政预算执行情况和2024年地方财政预算（草案）报告提请会议审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2023年地方财政预算执行情况

2023年，我镇财政工作在镇党委的正确领导和上级财政部门的帮助指导下，在镇人大的监督与支持下，认真执行镇五届人大第二次会议通过的各项决议，坚持稳中求进工作总基调，以项目建设、产业发展、要素保障、城乡发展、民生福祉、生态文明建设等为重点,促进了全镇经济和社会事业的健康发展。

（一）收入完成情况

本年收入合计5047.71万元，其中：财政拨款收入5047.71万元（一般公共预算财政拨款4999.96万元、政府性基金预算财政拨款41.00万元、国有资本经营预算财政拨款6.75万元），上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出完成情况

本年支出合计5047.71万元，其中：基本支出3434.97万元，项目支出1612.74万元，经营支出0万元。按功能科目分类：一般公共服务支出1137.20万元，教育支出15.00万元，科学技术支出26.63万元，文化体育与传媒支出42.62万元，社会保障和就业支出536.27万元，卫生健康支出175.22万元，节能环保支出29.20万元，城乡社区支出10.00万元，农林水支出2759.20万元，自然资源海洋气象等支出18.00万元，住房保障支出238.62万元，灾害防治及应急管理支出12.00万元，其他支出41万元，国有资本经营预算支出6.75万元；按经济科目分类：工资福利支出2251.32万元，商品和服务支出1609.02万元，对个人和家庭的补助支出1187.37万元。

（三）收支平衡情况

本年收入5047.71万元，用事业基金弥补收支差额0万元，收入总计5047.71万元；本年支出5047.71万元，结余分配0万元（其中：转入事业基金0万元），支出总计5047.71万元。收支平衡。

二、2023年全镇财政工作情况

2023年，财政部门在镇党委的正确领导下，充分发挥职能作用，强化财政监督，坚持依法行政，科学理财，顺利完成各项任务，促进了我镇经济和社会各项事业的新发展，主要做了以下几个方面的工作：

（一）聚焦财税管理，提升管理绩效

一是积极与税务部门沟通协调做好协税护税工作，认真分析税费征管过程中存在的困难问题，并提出切实有效的措施，为财政应收尽收，严防“跑、冒、滴、漏”奠定了良好的基础，也为祥城镇的税费征管营造了良好的氛围，2023年完成县级公共预算收入21769.59万元，完成目标任务25000万元的87.08%，比上年同期收入增加748.51万元。二是持续健全预算绩效管理制度体系，坚持推动以绩效为导向的财政预算制度改革，推动预算安排和绩效目标深度融合，从源头拧紧预算“总开关”，提升财政资金使用效益。

（二）优化支出，确保财政安全运行

一是规范财务管理，严格执行预算一体化，做到数据真实、报送准确、核算完整。积极响应财政中心工作，按照“保工资、保运转、保基本民生”的原则，统筹安排，加强支出管理，对镇级各项支出严格审核，规范资金收支流程，严把资金拨付关。二是加强财务分析，盘活存量资金，不断提高财政资金使用效益。三是在安排支出上，控制总量，调整结构，突出重点，灵活调度资金，确保各项重点支出需要，贯彻少花钱，多办事，花少钱，办大事的原则，为财政资金的安全使用提供可靠保障。

（三）抓好厉行节约，加强财政资金监管

一是抓实部门常规工作，认真做好镇属12家行政事业单位的日常会计核算工作，按时完成项目绩效自评工作、做好2024年的部门预算及2023年部门决算工作，带头执行并监督、指导各站所开展厉行节约、反对铺张浪费行动。二是切实加强乡镇财政资金监管，进一步发挥乡镇财政职能作用，落实好中央各项衔接资金与专项资金拨付报账工作，做到专款专用，全面提高财政资金使用效益；加强对项目资金的监管，严格按照资金指标文件的要求，不断完善、细化资金管理办法，使项目资金发挥最大效益。三是严格执行财经纪律，坚持钱、账分管，印鉴印章分离，账账、账证、账物相符，支出凭证审批合法，手续完整。

各位代表，过去的一年，全镇财政工作管理进一步规范，科学化理财水平得到进一步提升，与此同时，我们也清醒地认识到，我镇当前财政工作面临着诸多困难和问题：一是财源基础薄弱，收入增长乏力；二是减收增支因素增多，财政收支矛盾突出；三是财政资金调度困难，资金紧张；四是机构改革后财政所人员配置不到位、人员更换频繁，导致工作效率不高。对于这些困难和问题，我们将高度重视，积极采纳各位代表的建议，通过开源节流、增收节支，加强财政监管、优化支出结构，盘活存量资源、强化绩效管理等积极稳妥地加以解决。

三、2024年地方财政预算（草案）

我镇2024年地方财政预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，落实中央和省委经济工作会议精神及省州党委、政府和县委的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，优化财政支出结构，坚持党政机关过“紧日子、苦日子”，提高财政资源配置效率,促进经济持续健康发展和社会大局稳定。

根据上述指导思想，2024年全镇财政预算（草案）安排建议如下：

（一）收入预算。根据上级确定的现行财政体制，我镇2024年财政收入全部为上级补助收入，收入合计4896.41万元。

1.一般公共预算收入4819.41万元。其中：一般性转移支付收入4055.41万元（乡镇基本财力保障转移支付收入3741.00万元，均衡性转移支付收入314.41万元），专项转移支付收入764.00万元；

2.政府性基金预算收入70.00万元；

3.国有资本经营预算收入7.00万元。

（二）支出预算。全年安排一般公共预算支出4819.41万元,其中，基本支出3741.00万元（工资福利支出2348.43万元、商品和服务支出371.29万元、对个人和家庭的补助支出1021.28万元），项目支出1078.41万元（本级财力安排的项目支出314.41万元、上级专项补助安排的项目支出764.00万元）。政府性基金预算支出70.00万元。国有资本经营预算支出7.00万元。主要支出项目预算安排如下：

1.一般公共服务支出937.06万元，占预算支出的19.44%；

2.教育支出15.00万元，占预算支出的0.31%；

3.科学技术支出26.32万元，占预算支出的0.55%；

4.文化体育与传媒支出38.57万元，占预算支出的0.81%；

5.社会保障和就业支出560.68万元，占预算支出的11.63%；

6.卫生健康支出188.87万元，占预算支出的3.92%；

7.节能环保支出42.40万元，占预算支出的0.88%；

8.农林水支出2831.08万元，占预算支出的58.74%；

9.住房保障性支出179.43万元，占预算支出的3.72%。

（三）收支平衡情况。收入总计4896.41万元，支出总计4896.41万元。收支平衡。

（四）预算编制说明。收入安排：一是一般性转移支付收入安排4055.41万元，全部为县财政提前下达我镇的2024年转移支付资金，包括乡镇基本财力保障转移支付3741.00万元和均衡性转移支付收入314.41万元。二是专项转移支付收入安排764.00万元，主要是参照上年执行数预测安排。

支出安排：一是将乡镇基本财力保障转移支付收入3741.00万元全部安排用于人员工资和机构运转经费，做到基本支出不留硬缺口。二是将均衡性转移支付收入314.41万元全部安排列入项目支出，主要用于森林防火、党建工作、基层武装等方面，以满足政府提供公共服务和保障民生的基本财力需求。三是将预计的专项转移支付收入764.00万元全额列入项目支出预算，提高预算编制的完整性。

四、2024年财政工作重点

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，做好财政工作意义重大，要再接再厉、攻坚克难，奋力推进“十四五”规划目标任务落实，为全面建设社会主义现代化国家奠定更加坚实基础。重点抓好以下工作：

（一）加大财政预算资金管理力度，确保财政平稳健康运行

一是2024年积极与财政沟通，继续做好乡镇财政“三保”工作，确保人员工资发放及时、民生资金使用准确、单位正常运转；压缩一般消费性支出，限制三公经费使用，确保上级各项专项支出拨付准确，坚持做到拨款有预算，支出有计划。二是继续与各站所密切配合，开展好各项工作，坚持勤俭节约，加强与上级部门的对接联系，加大立项争资的力度，不断增加可支配收入，为我镇各项事业的发展进一步提供有力的财力保障；同时严肃财经纪律，严格财务管理制度，做到量入为出，坚决杜绝违规支出，确保年度预算收支平衡。

（二）强化惠农资金监管，保障专款专用

一是继续做好惠农补贴工作，严格按照《云南省财政直接补贴农民资金“一折通”发放管理暂行办法》的规定，配合农业综合服务中心加强惠农补贴资金监管，进一步做好农民补贴管理信息系统数据的管理工作，通过加强对农民补贴管理信息系统数据的审核，确保惠农补贴资金及时足额发放到农户手中；坚决杜绝截留、挤占、挪用补贴资金的现象发生，确保补贴资金使用公开透明、安全高效。二是加强对农村综合改革项目资金及其他项目资金的监管，严格按制度要求拨付、监管资金，保障专款专用，促进全镇项目建设顺利推进。

（三）加强队伍建设，提高财政队伍能力

一是继续从思想、组织和作风各个方面加强对乡镇财务人员的培训，积极主动参加县局和镇党委、政府组织的学习，同时有计划地安排学习相关政策，不断增强财政干部依法理财政策水平和业务技能。二是提高整体工作能力，保持财务人员的先进性和纯洁性，充分发挥财政所人员的积极性，圆满完成2024年财政工作各项任务。

各位代表，实现2024年的财政工作目标，任务艰巨，责任重大。我们将继续保持严肃、谨慎的工作态度；精诚团结，积极进取，充分发挥自己的主观能动作用，创造性地开展工作。为推动全镇经济社会实现高质量发展作出新的贡献！

以上报告，请予审议。

附件：祥城镇2024年预算草案