中国共产党祥云县纪律检查委员会2023年度部门决算公开

监督索引号53292300622201000

 

中国共产党祥云县纪律检查委员会2023年度部门决算

目录

 

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分名词解释

 

第一部分部门概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

祥云县纪委与祥云县监委（以下简称祥云县纪委监委）合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，在中共祥云县委和大理州纪委监委的双重领导下开展工作。同时，祥云县监委对祥云县人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。

祥云县纪委监委主要职责是：负责党的纪律检查工作。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责全县监察工作。依照法律规定履行监督、调查、处置职责。负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况。在州纪委监委的领导下，加强对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。完成州纪委监委和县委交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.教育整顿深入开展。以学为基凝心铸魂，深刻把握主题教育与教育整顿思想同源、目标一致、实践相通的内在要求，一体推进主题教育与教育整顿。县纪委常委会发挥领学促学作用，以落实“第一议题”制度为先导，学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神45次，举行理论学习中心组集中学习8次、组织开展读书班4期，以上率下带动全系统用党的创新理论凝心铸魂，全县纪检监察干部“学思想、强党性、重实践、建新功”的政治自觉不断增强。探索实施“强基赋能”学习制度，开展核心业务讲堂和理论学习交流6场，有效解决学习不深不透问题。深入践行“四下基层”优良传统，班子成员领题调研重点课题8个，摸实情谋思路，切实把学习成果转化为履职担当的实际行动。

2.政治监督有力有效。聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、生态环保、粮食安全等“国之大者”和省委巡视反馈问题整改深化政治监督，班子成员对立项分解的9项政治监督重点任务领衔监督，发现并推动整改问题131个。紧盯自然资源、环保督察反馈问题整改不松劲，对沙龙镇违规占用基本农田建设项目、小官村水源地流域治污设施长期空转等典型问题严肃追责问责。积极配合开展医药领域腐败问题和不正之风集中整治，立案5件5人，采取留置措施并移送检察机关审查起诉1人。

3.清廉建设齐抓共管。协助县委制定“清廉祥云”建设实施方案，结合祥云政治生态阶段性特征，细化十大行动工作清单，明确重点任务、主要措施、责任部门、步骤方法。召开工作调度会压实责任，常态化下沉督导凝聚合力，形成党委牵头主抓、纪委监督推动、部门具体落实、社会共同参与的清廉建设责任共同体。

4.一体推进“三不腐”。保持惩治腐败强大力量。坚持分领域、分行业开展系统性“排雷”，坚决查处重点领域腐败。2023年全县各级纪检监察机关共受理处置问题线索367件，立案208件，给予党纪政务处分197人，采取留置措施10人，移送检察机关审查起诉22人，“雷霆行动”震慑效应初步显现。

5.高质量推进巡察全覆盖。认真履行县委巡察工作主体责任，牵头修订《十三届县委巡察工作规划》，组织召开全县巡察工作会议，推动巡察工作向深拓展、向专发力、向下延伸。坚持有形覆盖和有效覆盖相结合，组织开展十三届县委第六轮、第七轮、第八轮巡察工作，对12个县级部门、3个乡镇及81个村（社区）开展常规巡察，部门和乡镇覆盖率达67%、村（社区）覆盖率达65.4%，共发现问题2214个，移交问题线索86件86人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党祥云县纪律检查委员会、祥云县监察委员会共设置17个内设机构、11个派驻机构、1个事业中心，包括：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、干部监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、第九纪检监察室，派出祥云经开区纪工委、派驻县委办纪检组、派驻组织部纪检组、派驻政府办纪检组、派驻住建局纪检组、派驻教育体育局纪检组、派驻财政局纪检组、派驻农业农村局纪检组、派驻卫健局纪检组、派驻民政局纪检组、派驻县委政法委纪检组，县纪委监委信息技术保障中心（县委巡察办信息中心）。县委巡察机构设置县委巡察办和五个巡察组。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党祥云县纪律检查委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。具体是：

中国共产党祥云县纪律检查委员会

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党祥云县纪律检查委员会2023年末实有人员编制111人。其中：行政编制106人（含行政工勤编制5人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员105人（含行政工勤人员5人），事业人员2人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

 

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

 

本部门2022年度无政府性基金和无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分2023年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

中国共产党祥云县纪律检查委员会2023年度收入合计21284301.32元。其中：财政拨款收入21284301.32元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加411385.99元，增长1.97%。其中：财政拨款收入增加411385.99元，增长1.97%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。收入增加主要原因：随着监察体制改革和全面从严治党不断深入，全县监察对象范围和数量大幅增加，对违纪违法案件查办力度加大，加之上级指定管辖案件数量的增加，所需业务经费也随之增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党祥云县纪律检查委员会2023年度支出合计21206416.12元。其中：基本支出19464518.63元，占总支出的91.79%；项目支出1741897.49元，占总支出的8.21%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加220733.57元，增长1.05%。其中：基本支出减少1046853.97元，下降5.10%；项目支出增加1267587.54元，增长267.25%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出增加主要原因：随着监察体制改革和全面从严治党不断深入，全县监察对象范围和数量大幅增加，对违纪违法案件查办力度加大，加之上级指定管辖案件数量的增加，所需业务经费也随之增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党祥云县纪律检查委员会机关机构正常运转的日常支出19464518.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16358777.40元，占基本支出的84.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3105741.23元，占基本支出的15.96％。人均公用经费支出31057元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党祥云县纪律检查委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1741897.49元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.党风廉政建设项目经费300000元，主要用于党风廉政建设会议、日常工作、考核等工作；

2.县委巡察工作项目项目500000元，主要用于县委巡察工作的会议、办公、差旅费、车辆保障等支出；

3.上级下达纪检监察工作经费893624.99元，主要用于基层案件查办支出；

4.上级下达疫情防控工作经费42872.5元，主要用于疫情防控支出；

5.大理州人才发展专项经费5400元，主要用于人员教育培训、挂职锻炼支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党祥云县纪律检查委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出21206416.12元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加220733.57元，增长1.05%,主要原因：随着监察体制改革和全面从严治党不断深入，全县监察对象范围和数量大幅增加，对违纪违法案件查办力度加大，所需业务经费也随之增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出16759756.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.03%。主要用于维持机关正常运转以及人员经费的保障；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出1936849.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.13%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出750170.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%。主要用于职工医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出1759640.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.30%。主要用于职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为400000元，决算为202535.03元，完成年初预算的50.63%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为310000元，决算为147596.60元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的72.87%，完成年初预算的47.61%；公务接待费支出年初预算为90000元，决算为54938.43元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的27.13%，完成年初预算的61.04%，具体是国内接待费支出决算54938.43元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党祥云县纪律检查委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为400000.00元，支出决算为202535.03元，完成年初预算的50.63%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为310000元，决算为147596.60元，完成年初预算的47.61%；公务接待费支出年初预算为90000元，决算为54938.43元，完成年初预算的61.04%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是严格执行厉行节约相关规定；二是节能降耗意识增强；三是加强对公务用车的日常管理。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少10695.50元，下降5.02%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少36491.93元，下降19.82%；公务接待费支出决算增加25796.43元，增长88.52%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是严格执行厉行节约相关规定；二是节能降耗意识增强。其中：单位严格执行厉行节约相关规定，加强公务用车管理，故公务用车运行维护费减少；因违纪违法案件查办力度加大，故接待费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于纪检监察工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待68批次（其中：外事接待0批次），接待人次691人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级督导、调研、审查调查相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

中国共产党祥云县纪律检查委员会2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

中国共产党祥云县纪律检查委员会2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

 

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

中国共产党祥云县纪律检查委员会2023年机关运行经费支出3105741.23元，比上年减少513843.56元，下降14.20%，主要原因是节能降耗、厉行勤俭节约工作的开展及相关制度的严格执行。部门机关运行经费主要用于日常公用经费，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车购置及运行维护费及其他交通费等商品服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党祥云县纪律检查委员会资产总额21767739.76元，其中，流动资产19541976.11元，固定资产2225763.65元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13082743.18元，其中固定资产增加240360.79元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额32150.00元，其中：政府采购货物支出32150.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

中国共产党祥云县纪律检查委员会2023年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分名词解释

 

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

 

附件：中国共产党祥云县纪律检查委员会2023年度部门决算公开表

 

监督索引号53292300622201111