祥云县搬迁安置办公室2023年度部门决算

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祥云县搬迁安置办公室2023年度部门决算

目录

 

第一部分单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分名词解释

 

第一部分单位概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传贯彻执行党和国家的移民方针政策，做好移民的政治思想工作，及时妥善处理移民工作中出现的问题，促进移民安置区和库区的社会稳定和经济发展。

2、负责组织、协调、管理国家、省、州大中型水利水电工程建设项目的移民安置工作，组织实施移民安置规划和计划；管理、实施库区和移民安置区基础设施建设项目，负责全县移民安置工作的验收。

3、拟定本行政区内移民安置实施项目及资金使用年度计划，负责上报移民安置项目进展情况和资金使用统计报表。

4、负责组织、实施和协调本行政区域内的移民安置工作。

5、负责组织、实施和协调移民安置工程项目的上报审批、建设、检查和验收，完成移民安置任务。

6、负责与涉及移民的乡（镇）人民政府签订移民安置土地使用权属流转协议，移民后期生产扶持目标任务及投资协议。

7、负责做好大中小型水利水电移民的后期扶持工作，负责编制《库区和移民安置区基础设施和社会经济发展规划》，组织协调实施好库区移民安置区基础设施建设和社会经济发展项目。

8、负责移民安置政策咨询，协调相关部门做好移民生产技术培训工作。

9、承办县委、县人民政府和上级移民主管部门交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

我办主要承担全县辖区范围内的移民和移民事务管理，向上争取资金对库区和移民安置区实施基础设施、移民新村、产业调整、技术技能培训、文化活动建设等项目扶持，对移民进行信息化和动态管理，及时兑付移民直补资金，维护库区和移民安置区社会稳定。

1.积极协调对接，抓实项目申报工作。2023年县搬迁安置办公室积极向省州申报项目11个（省级竞争立项项目6个，州级2024年年度计划项目5个），总投资15688.08万元，争取移民资金9867.84万元。建设内容主要涉及美丽家园移民新村建设、移民产业发展和配套基础设施建设、散居移民基础设施建设等。其中：祥城镇茨坪村委会新农村美丽家园·移民新村建设项目、云南驿镇商贸服务综合体建设项目、沙龙镇农文旅融合示范区花卉产业园建设项目已通过2023年省级竞争立项，项目实施相关工作有序开展。其余8个项目已通过州办评审，待项目前期工作完成后，及时组织开展项目实施工作。

2.抓实人口动态管理，精准兑付移民直补资金。一是认真做好人口动态管理工作，全面完成移民人口信息核查，认真执行惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理使用工作要求。在人口动态管理基础上，协调镇村组、人社、公安等多部门，进一步核实核清移民基本信息，建立台账及平台信息录入。二是按时兑付移民直补资金，根据文件要求，移民补助资金由原来的半年发放改为全年一次性发放，县搬迁安置办积极与县财政局协调，按时将补助资金333.895万元发放到个人账户，切实维护移民权益。

3.强化工作措施，加快项目推进实施。根据省州项目实施工作要求，一是清理之前年度资金已落实但长期未开工、开工后长期停工及进度滞后的项目。针对清理出来的项目，逐一分析原因，查找问题，并积极向州办和县人民政府汇报，与县财政对接协调，将清理出来的项目资金用于补充在建项目缺口资金，盘活项目资金，保障项目高质高效完成。二是认真梳理在建项目，严格执行《云南省移民开发局云南省财政厅关于加快我省大中型水库移民后期扶持项目实施和资金使用进度有关事项的通知》（云移发〔2017〕49）号文件要求，加强项目监管，严控项目建设周期，督促施工方按期完成项目实施，积极与县财政局协调对接项目资金，按合同约定拨付项目工程款，加快推进项目实施。三是加强对12个移民后扶项目的监督管理工作，切实推进项目实施进度。12个项目涉及移民资金8598.98万元。其中大中型水库移民后扶项目10个（续建项目7个，移民资金7973.98万元；新开工项目4个，移民资金575万元），小（一）型水库移民后扶项目1个（续建），移民资金50万元。建设内容主要为有道路硬化、活动广场、海塘、电网、沟渠、供水管网、绿化及污水处理、村容村貌整治、人居环境提升及产业发展等，现已完工项目4个，其他8个项目正在加快推进中。

4.认真准备资料，加快推进项目验收工作。一是积极做好项目验收相关工作，共完成9个移民后扶项目验收工作，涉及移民资金748万元。其中完成大中型水库移民后扶州级验收项目8个，移民资金698万元；完成验收小（一）型水库移民后扶项目1个，移民资金50万元。二是为加快历年完工项目验收进度，积极梳理出31个完工未验项目基本情况、资料提交情况及项目存在问题等进行认真研究，积极对接施工、监理、设计、第三方结算审计机构等单位，补充完善项目相关资料，对项目相关档案资料收集、整理、立卷归档，做好验收准备相关工作。截至目前，有18个项目待完善相关资料、进行财务决算审计或乡镇初验（自验）后可开展县级验收工作。

5.完成“十四五”规划修编调整工作。县搬迁安置办认真执行“十四五”规划修编调整工作要求，组织相关部门对增补项目实施的可行性及效益性进行充分论证及实地调查，对剔除项目做了认真核实。原“十四五”规划争取资金23530.99万元，规划项目48个，其中：美丽家园项目7个、产业转型升级项目19个、创业能力建设项目8个、散居基础设施完善项目14个。中期修编调整取消项目13个，增补项目18个。修编调整后“十四五”规划争取资金33769.63万元，规划项目53个，其中：美丽家园项目7个、产业转型升级项目23个、创业能力建设项目8个、散居基础设施完善项目15个。

6.加强移民维稳工作，库区和移民安置区和谐稳定。一是加大工作力度，转变观念，梳理矛盾症结，抓实难点热点问题，坚持以人民为中心的发展思想，积极主动做好移民群众的矛盾纠纷排查化解工作。二是经常性地深入挂包乡镇对可能影响到库区和移民安置区社会稳定的重点问题、重点群体、重点人员，全覆盖的摸底排查、分析研判，做到横向到边、纵向到底，不留空白，不留死角。三是严格按照“五个一”要求，紧盯重点群体、重点领域，及时组织人员进行认真细致地调查处理，及时办结，将苗头性、倾向性的问题化解在当地，努力做到“抓早、抓小”，将信访矛盾化解在辖区。

7.加强工作统筹，各项工作同步推进。一是做好项目安全生产检查及督促指导相关工作。采取现场专项检查，随机抽查的方式做好项目安全生产检查及督促指导相关工作，并针对存在问题责令施工单位或监理单位进行立行立改或限期整改，确保了2023年项目实施工作安全零事故。二是党风廉政和意识形态各项工作有序开展。专题研究党风廉政建设工作2次，分管领导与分管股室专题研究党风廉政建设工作4次，签订党风廉政建设责任书6份，开展廉政提醒谈话6人次，以严明的纪律把全面从严管党治党引向深入。三是“七个专项行动”工作成效突出。认真开展“爱国卫生大扫除行动”，重点清除死角，对办公室、公共场所等地进行全面彻底的清洁，防止疾病传播。持续认真做好“创卫”工作，每周周五全员行动深入社区开展“爱国卫生大扫除行动”。四是做好保密工作。加强对干部职工的保密教育，制定了严格的操作规程，坚持“涉密信息不上网，上网信息不涉密”和“谁使用、谁负责”的原则。按照责任人、使用人、物理地址等相关要求，完善了办公信息设备登记台账，对我办办公信息设备按照涉密、非涉密、互联网的要求对单位内部计算机进行了分类管理。确保万无一失，使保密工作更好地服务于中心工作。

8.加强领导，切实做好党建工作。一是按照县发展改革局党总支的要求，认真抓好党员干部的学习教育活动，制定了2023年度学习计划。二是进一步完善了《祥云县搬迁安置办公室党支部会议制度》、《祥云县搬迁安置办公室党支部职责职能》、《祥云县搬迁安置办公室“三会一课”制度》、《祥云县搬迁安置办公室党内组织生活制度》等规章制度，明确了党支部的职责职能，坚持“三会一课”制度，做到每季度召开一次党员大会，每月一次支部委员会，每半年一次民主生活会，每季度上一次党课；坚持民主评议党员制度。共组织召开党员大会5次，讲授党课4次，开展主题党日12次，召开组织生活会1次，参与民主评议党员5人，评出优秀党员1名，合格党员4名。三是始终严格执行党的民主集中制的组织原则，按时召开党内民主生活会，发扬党内民主，从而提高党政班子的决策水平和工作效率。认真落实“三重一大”制度，对重大事项决策、重要项目安排、大额资金使用、党的建设等事项，坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定，不断增强办党支部的领导力、凝聚力、号召力。四是加强机关党组织的思想、作风和制度建设，增强预防腐败的能力。严格执行公务接待、上下班等各项工作纪律制度，抓好移民群众来信来访的登记和案件查处工作，按照“一岗双责”的要求，细化分工，落实责任。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位为发展和改革局所属全额供给参公单位，共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、建设管理股、后期扶持股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

祥云县搬迁安置办公室作为二级预算单位纳入祥云县发展和改革局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

祥云县搬迁安置办公室2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员7人，非参公管理事业人员0人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆,超编0辆。

 

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

 

本单位2023年度无一般公共预算财政拨款项目支出和国有资本经营预算财政拨款收入，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分2023年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

祥云县搬迁安置办公室2023年度收入合计21180998.66元。其中：财政拨款收入21130998.66元，占总收入的99.76%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入50000.00元，占总收入的0.24%。与上年相比，收入合计增加15350661.45元，增长263.29%。其中：财政拨款收入增加15300661.45元，增长262.43%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加50000.00元，增长0.00%。主要原因是我办今年实施项目数量增加，以及督促正在实施的项目加快施工进度，故导致财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

祥云县搬迁安置办公室2023年度支出合计21363541.30元。其中：基本支出1191831.30元，占总支出的5.58%；项目支出20171710.00元，占总支出的94.42%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2641052.09元，增长14.11%。其中：基本支出增加121308.09元，增长11.33%；项目支出增加2519744.00元，增长14.27%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是一是由于2023年我办人员调动增加，导致基本支出增加；二是我办今年实施项目数量增加，以及督促正在实施的项目加快施工进度，故导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障祥云县搬迁安置办公室单位机构正常运转的日常支出1191831.30元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1011078.53元，占基本支出的84.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费180752.77元，占基本支出的15.17％。人均公用经费支出25821.82元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障祥云县搬迁安置办公室单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20171710.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1.第三批省级库区基金专项资金9900000元，主要用于祥云县2022年大中型水库移民后期扶持项目普淜、邵家、新兴苴水库移民安置区绿色食品制造园冷链仓储产业项目；

2.中央水库移民扶持基金资金1070000元，主要用于米甸镇香么所村委会清水河库区移民新村建设项目、刘厂镇小波那社区文化活动中心建设等项目；

3.第二批省级库区基金专项资金16960元，主要用于项目维稳工作支出；

4.提前下达中央水库移民扶持基金预算资金3338950元，主要用于大中型水库移民直补发放；

5.中央水库移民扶持基金专项资金96600元，主要用于清水河81人移民直补发放；

6.提前下达中央大中型水库移民后期扶持资金72800元，主要用于项目间接费用（项目审计费、项目可研编制费、项目监理费、招标代理费等）；

7.提前下达中央大中型水库移民后期扶持资金350000元，主要用于下庄镇老张营村委会移民人居环境提升建设项目；

8.提前下达中央大中型水库移民后期扶持资金2230000元，主要用于下庄镇老张营村委会移民人居环境提升建设项目；

9.下达小型水库移民生产生活扶助资金补助资金346400元，主要用于米甸镇小（一）型水库移民扶持项目；

10.提前下达中央大中型水库移民后期扶持资金2250000元，主要用于下庄镇老张营村委会移民人居环境提升建设项目、普淜镇易康村委会移民宜居环境建设项目；

11.中央水库移民扶持基金专项资金500000元，主要用于祥城镇茨坪村委会七组移民种植产业园项目；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

祥云县搬迁安置办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出1141831.30元,占本年支出合计的5.34%。与上年相比增加71308.09元，增长6.66%,主要原因是:我办今年实施项目数量增加，以及督促正在实施的项目加快施工进度，故导致项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出80987.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.09%。主要用于职工养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出53001.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于职工医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出901206.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.93%。主要用于项目支出和大中型水库库区基金安排的支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出106636.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.34%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为21800.00元，决算为16003.18元，完成年初预算的73.41%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为19800.00元，决算为15368.18元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.03%，完成年初预算的77.62%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为635.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.97%，完成年初预算的31.75%，具体是国内接待费支出决算635.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

祥云县搬迁安置办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21800.00元，支出决算为16003.18元，完成年初预算的73.41%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为19800.00元，决算为15368.18元，完成年初预算的77.62%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为635.00元，完成年初预算的31.75%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本着厉行节约、反对浪费原则，缩减经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3437.53元，增长27.36%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，无增减变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，无增减变化；公务用车运行维护费支出决算增加3979.31元，增长34.94%；公务接待费支出决算减少541.78元，下降46.04%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年我办用车频率高于2022年，且车辆老旧用于车辆维修等支出也增加；其中，我办坚持厉行节约，故接待减少，公务接待支出也随之下降

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到项目现场进行审核、进度视察、验收等工作，及前往州、县、乡开会所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州领导到我县项目现场调研视察等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

祥云县搬迁安置办公室2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

祥云县搬迁安置办公室2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

 

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

祥云县搬迁安置办公室2023年机关运行经费支出130752.77元，比上年减少89389.04元，下降40.61%，主要原因是本着厉行节约、反对浪费原则，缩减一般性支出。单位机关运行经费主要用于维持单位正常运转所需的支出，包括办公费11145.07元、邮电费7549.00元、差旅费15356.00元、公务接待费635.00元、工会经费23849.52元、公务用车运行维护费15368.18元、其他交通费用56250.00元、其他商品和服务支出600.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，祥云县搬迁安置办公室资产总额64968286.99元，其中，流动资产28843094.73元，固定资产18097.43元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程36107094.83元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13533491.55元，其中固定资产减少8937.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

祥云县搬迁安置办公室2023年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

祥云县搬迁安置办公室无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分名词解释

 

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

 

附件：祥云县搬迁安置办公室2023年度部门决算公开表

 

监督索引号53292300530300101111