祥云县工业信息和科技局（本级）2023年度部门决算

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祥云县工业信息和科技局（本级）2023年度部门决算

目录

 

第一部分单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分名词解释

 

第一部分单位概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家、省和州工业和信息化法律法规及方针政策，提出新型工业化发展战略和政策的建议，制定并组织实施全县工业和信息化的规范性文件和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；根据全县国民经济和社会发展总体规划，拟订并组织实施工业和信息化的发展规划和年度计划；提出优化产业布局、结构的政策建议；贯彻地方性行业技术规范和标准；指导行业质量管理工作；推进信息化与工业化融合。

2.制定并组织实施产业投资政策措施和工业和信息化局重大项目规划；负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向，提出县级财政工业和信息化各项扶持资金安排意见；按照规定权限负责工业和信息化项目储备、固定资产投资、项目审批、核准和备案并促进实施；负责工业和信息化行业管理；组织制定工业园区发展规划及政策措施，推进工业和信息化项目向园区集中布局发展，指导工业园区开发建设的综合协调和管理工作，承担盐业生产的行业管理；负责民爆物品生产、销售（烟花爆竹除外）的行业管理；组织实施行业重大专项。

3.负责监测分析工业和信息化运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；协调工业应急管理和国防动员有关工作；负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调工作。

4.负责拟定企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，促进科技成果产业化；负责推进先进装备制造、矿业建材、食品和消费品、能源化工、生物制药、信息、新材料等产业的发展。

5.参与拟订节能降耗和资源综合利用、清洁生产促进规划、政策并组织实施；负责全县节能降耗工作的综合协调、组织实施工业和信息化节能降耗工作；负责工业和信息化领域新上固定资产投资项目的节能审查。

6.负责拟订民营经济和中小企业发展政策措施，指导中小企业转型升级，监测分析运行发展态势，协调解决有关问题。

7.负责推进信息技术推广应用，促进信息化与工业化的融合；指导和推进软件、系统集成及信息服务业的发展。

8.负责宣传贯彻国家、省无线电管理政策法规，受委托完成无线电台（站）的初审和转报工作，依法监督和管理无线电台（站），协调处理与周边地区和辖区内设台单位之间无线电频率使用的相关事宜，负责无线电监测、检测、干扰查处和电磁环境保护工作，组织实施无线电管制及无线电应急处置工作，维护电波秩序。

9.负责企业的治乱减负工作；指导并组织企业管理人员培训；理顺人才工作职能，加强行业领导人才队伍建设；组织工程技术系列职称评定工作；负责管理全县新型墙体材料生产、推广应用工作；指导协调企业改革的有关工作，推进现代企业制度的建立。

10.负责拟定全县创新驱动发展战略规划政策以及科技发展、引进国内外智力规划和政策并组织实施；统筹推进全县科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制，推动科技园区建设；牵头建立统一的全县科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制；贯彻执行应用研究规划、政策和标准，组织协调县应用研究，贯彻执行重大科技创新基地建设规划，参与重大科技基础设施建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享；编制全县重大科技项目规划并监督实施，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范，参与实施大科学计划和大科学工程；组织拟订全县高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施；牵头全县技术转移体系建设，贯彻执行科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施；贯彻科技监督评价体系和科技评价机制，统筹科研诚信建设；指导全县科技保密工作。

11.负责贯彻执行全县科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流；会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技人才队伍建设；负责工业人才队伍建设及管理培训工作；拟订科学普及和科学传播规划、政策，指导协调乡（镇）科技管理工作。

12.负责引进国内外智力工作；负责外国专家管理工作。

13.负责向上级推荐科学技术奖候选人。

14.负责行业安全生产工作。

15.承办县委、县政府及上级业务主管部门交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央决策部署和省州县党委和政府工作要求，聚焦打造“滇西一体化产业集聚区、大理（祥云）国际陆港、产城融合新型城市”发展定位，以洱海保护和产业发展为统领，深入实施“产业强县”“工业强县”战略以延链补链强链为重点，着力巩固传统产业支撑能力，持续培育和壮大优势产业，引进新兴产业，现代工业产业新体系格局逐步构建。

1．工业主要经济指标发展情况

（1）工业经济运行情况。全年实现规上工业总产值119.17亿元，同比下降23.35%；规上工业增加值同比下降18.4%。全县规上在库工业企业50户，新增规上工业企业9户，其中月度升规8户，年度升规1户。

（2）能源以外工业投资完成情况。全年完成能源以外工业固定资产投资累计完成27.3亿元，同比下降22.6%，占全县固定资产投资的44.8%，能源外投资结构更趋合理。

（3）科技研发投入情况。祥云县2023年研发项目总投资17982万元（业务统计数据），占州下达目标任务17746万元的101.32%。

（4）数字经济固定资产投资完成情况。完成数字经济项目固定资产投资2140万元，预计全年累计完成投资2500万元。

（5）信息网建设。全县新建5G基站227座、改造4G、5G基站243座，其中改造5G基站208座，4G基站35座；新建铁塔22座，改造铁塔243座，架设光纤400余公里。截至目前，全县共有5G基站446座，4G基站961座。实施千兆宽带工程，县城区宽带基本达到1000兆。县城区域5G网络已实现连续覆盖，城区5G网络覆盖率达到95%以上，其余乡镇核心区域已实现5G网络覆盖。

2.主要做法及成效

（1）坚定理想信念思想根基筑牢夯实。把党的领导贯穿工作全过程，认真履行全面从严治党主体责任，始终把政治建设放在首位，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。全面落实党风廉政建设责任制，坚定不移推动全面从严治党向纵深发展，持之以恒正风肃纪，营造风清气正的政治生态。全面落实意识形态工作责任制，切实抓好意识形态领域工作。抓实党的二十大精神学习宣传贯彻，精心组织开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。自9月启动主题教育以来，我局及时制定《祥云县工业信息和科技局党支部关于深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的工作措施》，拟定党的二十大报告《中国共产党章程》《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》学习计划，组织理论学习中心组学习6次，以“三会一课”形式开展集中学习3次，开展主题教育主题党日活动1次，查找问题3个，制定民生项目3项，扎实推进主题教育专项整治工作，教育引导全局党员干部群众听党话、跟党走，不断凝聚起奋进新时代的精神力量，用实际行动把党中央各项决策部署落到实处。

（2）聚焦产业培植，产业规模不断壮大。一是硅光伏和新能源电池产业快速发展。大理立新硅材料有限公司年产1万吨再生硅材料（一期）、鸿新新能源科技（云南）有限公司年产10GW单晶硅棒及单晶硅切片（一期）、宸宇富基年产10万吨负极一体化项目（一期）建成投产升规纳统；云南贝特瑞新能源材料有限公司20万吨锂电池负极材料、东营昆宇10万吨正极材料和埃克森18GWh等新能源项目正加快推进。二是金属制造产业提质增效。依托祥云飞龙公司再生资源综合回收利用技术，围绕全省铝、铅锌等有色金属产业快速发展的产业优势，从传统材料产业从低端迈向中高端，做精做强再生铝、再生铅锌、再生铟以及稀贵金属新材料循环综合利用产业。三是高原特色和食品消费品制造产业培优增效。龙云公司180万头/年生猪、1200万羽/年鸡屠宰建设项目正在开展厂房基础建设。四是绿色新型建材产业步伐加快。以茅草坝新型建材产业园片区、洪水塘新型建材产业园片区为平台，积极引进建材领域龙头企业落地布局，建云公司年产2×500万吨砂石骨料建设和皇正建材公司茅草坝新型建材产业园原料基地一期工程项目正在推进。

（3）紧盯项目建设，重点项目加快落地。今年，全县重点推进工业项目共12个，总投资3592123万元，完成投资334246万元。其中，目前大理立新硅材料有限公司年产1万吨再生硅材料项目（一期）、大理宸宇富基新能源科技有限公司年产10万吨负极一体化项目（一期）已建成投产；鸿新新能源年产10GW单晶硅棒及单晶硅切片项目（一期）已投产，二期正在建设；贝特瑞年产20万吨锂电池负极材料一体化基地项目、埃克森新能源（祥云）电池产业园项目正在加快推进；建云公司年产2×500万吨骨料生产线项目用地已纳入正在编制的刘厂镇大波那社区村庄规划；皇正建材公司茅草坝新型建材产业园原料基地一期工程项目矿种变更工作正在积极推进。

（4）突出绿色发展，节能降碳卓有成效。一是持续推进重点企业节能降耗。重点推进对年耗能5000吨标准煤以上企业的用能设备、耗能产品的节能降耗工作，组织企业开展单位产品能耗限额标准执行情况检查和高耗能落后机电设备（产品）淘汰情况检查，协助配合州节能监察中心完成3户企业节能监察工作。加强其他规模以上工业企业能源消耗的统计和监测，全面落实节能责任目标。二是完成湘云公司50万立方加气混凝土切块项目节能验收，完成鹰山公司7台高耗能电机更换验收工作。三是会同县应急、公安、环保等部门对报废机动车回收拆解企业进行专项检查，配合相关部门对41家汽车修理企业开展货车非法改装专项检查。三是牵头申报云南祥云经济技术开发区申报“绿美园区”，目前已通过省工信厅认定。四是会同生态环境部门对水泥建材和化工行业突出生态环境问题排查。五是配合相关部门完成3个尾矿库环境污染问题（省级交办）和11个涉重金属废渣堆存点环境安全隐患问题整改验收工作及第二轮省生态环境保护督查问题整改验收工作方案。

（5）紧贴企业服务，政策支持工作有力。一是申报2023年省级制造业高质量发展专项资金项目6个，其中制造业重大项目方向（产业项目）3个，配套重大项目的生产服务型物流补短板项目2个，技术改造与创新方向（技术改造升级和创新项目）1个。二是申报2023年省级中小企业发展专项资金项目4个，获批专精特新“小巨人”企业和专精特新中小企业方向培育奖补资金项目2个，共计248万元－－合续环境公司和龙云公司各奖补124万元，已于9月底全部兑现至企业。三是做好2022年中小微企业纾困发展以奖代补资金分配工作，对8户企业给予86.3万元的纾困发展资金补助。四是做好优质中小企业梯度培育工作，申报获批专精特新中小企业2户、创新型中小企业1户。五是实施清欠活企专项行动，截至11月底，清偿企业金额达6805.5万元。

（6）狠抓科技创新，科技发展步伐加快。一是强化企业主体地位。目前，祥云县有效期内的高新技术企业13户,2023年已申报高新技术企业培育认定9户，预计年底高企数达17户，可完成州下达17户的任务目标。有研发投入规上企业18户，占规上企业45户的40%，有研发投入纳统机构3户，占纳统机构5户的60%。二是加大创新人才引进和培养力度。2023年通过省科技厅认定科技特派员29人，州级专家工作站3家。三是促进科技成果转移转化。扶持鼓励转化自主研发成果，提高科研投入产出率和成果转化率。16家企业（单位）与大专院校、科研院所、高新技术企业等签订合作协议22项，推动科技成果转化和产业化。同时祥云经开区企业孵化中心已建成，即将投入使用，为推动企业科技成果转化、促进企业科技创新转型作出有力支撑。

（7）夯实基础工程，数字经济稳步发展。一是培育数字经济核心产业规上企业有2家，大理立新硅材料有限公司、鸿新新能源科技（云南）有限公司。二是全面推广“理政通”APP应用。按期完成了全县各乡镇各部门单位干部职工的信息采集工作和“理政通”APP下载注册激活应用，为数字政府建设打下坚实基础。三是持续深入开展数据归集汇聚工作。数据目录已通过州级共享交换平台同步编目和资源挂载，县级数据专题库建设也在有序推进中。四是加快推进祥云经开区智慧园区建设工作。祥云智慧园区项目成功入选省级智慧园区（试点），园区信息化基础等情况顺利通过了专家实地核查，目前已完成项目可研报告初稿上报省发改委，待省发改委评审通过后进行报批，并开展项目立项入库、招采及建设工作。五是持续推进新兴卫星产业发展。与地卫二空间技术（杭州）有限公司签订了《卫星产业及应用服务战略合作协议》，确定了祥通物流公司作为政府平台公司与地卫二组建合资公司，合资公司于11月24日正式注册，“祥云一号”（WJ1）实验先导星已完成设计，目前正处于各单机载荷定制开发制作阶段，后续按计划时限进入制造、发射报批阶段。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

祥云县工业信息和科技局（本级）共设置8个内设机构，包括：办公室（党建办公室）、技术进步与创新股、经济运行股（安全教育监督管理股）、政策法规股、中小企业与服务体系股、节能与资源综合利用股、无线电管理股、科技管理股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

祥云县工业信息和科技局（本级）作为二级预算单位纳入祥云县工业信息和科技部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

祥云县工业信息和科技局（本级）2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆,超编0辆。

 

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

 

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分2023年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

祥云县工业信息和科技局（本级）2023年度收入合计26044235.07元。其中：财政拨款收入26044235.07元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加7708190.51元，增长42.04%。其中：财政拨款收入增加7708190.51元，增长42.04%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。收入增加的主要原因为：本年完工项目较多，项目收入比上年度增加。

二、支出决算情况说明

祥云县工业信息和科技局（本级）2023年度支出合计26418084.24元。其中：基本支出3833600.14元，占总支出的14.51%；项目支出22584484.10元，占总支出的85.49%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加8396196.54元，增长46.59%。其中：基本支出减少294809.87元，下降7.14%；项目支出增加8691006.41元，增长62.55%；上缴上级支出增加少0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出增加的主要原因为：本年完工项目较多，项目支出比上年度增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障祥云县工业信息和科技局（本级）单位机构正常运转的日常支出3833600.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3445907.45元，占基本支出的89.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费387692.69元，占基本支出的10.11％。人均公用经费支出22805.45元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障祥云县工业信息和科技局（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22584484.10元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1.维持单位日常工作的办公经费支出120129.71元，主要用于稳步推进我县重点工业项目建设、节能与资源综合利用工作、“散乱污”企业整治工作、安全生产工作等日常工作支出。

2.疫情防控相关经费支出2323719.46元，主要用于支付疫情期间采购物资欠款。

3.建云水泥有限公司扶持专项项目支出889000.00元，主要用于建云水泥专项项目支出。

4.数字经济建设项目工作经费支出83102.48元，主要用于加快“数字云南”和“数字大理”建设工作，大力发展数字经济。

5.招商引资项目工作经费支出142673.45元，主要用于进一步加大走出去请进来精准宣传推介、精准招商工作力度，提升招商实效，力争引进一批大企业大集团到大理投资兴业，推动全州经济社会绿色发展、共享发展、跨越发展。

6.退返祥云县融兴房地产开发有限公司建设工程项目墙改资金支出430859.00元，主要用于融兴房地产开发有限公司建设工程项目。

7.环保型自燃式生活垃圾热解净化技术成果转化及产业化专项资金支出1200000.00元，主要用于环保型自燃式生活垃圾热解净化技术成果转化及产业化专项项目。

8.省级工业和信息化发展专项经费支出1000000.00元，主要用于引导工业转型升级和重点产业发展，推动制造业高质量发展。

9.中小微企业纾困发展以奖代补清算在项目支出863000.00元，主要用于进一步帮扶中小微企业发展。

10.科技计划省对下转移支付专项项目支出57000.00元，主要用于对符合条件的企业补助研发经费投入，引导和推动全社会研发投入增长。

11.省级中小企业（生产服务型物流中小企业降成本方向）发展专项支出1760000.00元，主要用于省级扶持服务型物流降成本方向中小企业发展生产。

12.省级制造业高质量发展专项支出10100000.00元，主要用于引导传统制造业优化升级，先进制造业创新发展，推动制造业高质量发展。

13.中央引导地方科技发展专项支出100000.00元，主要用于完成“三农”综合服务中心升级改造，通过以服务“三农”为主的信息服务中心、农资服务中心和工厂化育苗中心，为创业者、种植大户、家庭农场、农民合作社和相关农业企业提供信息咨询、种植培训、技术指导、农资配送、优质种苗供应、大棚及节水灌溉设施建设、智慧农业建设等服务。

14.2023年省级中小企业发展专项支出2480000.00元，主要用于推动民营经济、中小企业持续平稳健康发展，市场主体培育体系不断健全，中小企业服务水平和发展活力、创造力进一步提升；梯度培育优质中小企业，引导企业聚焦主业实业、专心细分市场、专注核心业务，支持企业加大研发投入，推动持续创新，走“专精特新”内生式发展道路。

15．科技计划省对下转移支付专项（第二批）项目支出785000.00元，主要用于支持相关单位开展研发投入活动，引导和推动全社会研发投入增长。

16.省级中小企业发展专项资金250000.00元，主要用于完善多层次社会保障体系，改善低收入居民的居住条件，更好地为低收入家庭服务及顺利开展相关工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

祥云县工业信息和科技局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出26418084.24元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加8396196.54元，增长46.59%,主要原因是:本年完工项目较多，项目支出比上年度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3021691.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.44%。主要用于单位在职人员工资及遗属补助等支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出3031000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.47%。主要用于科技项目支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出654028.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%。主要用于单位在职职工基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出2487314.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.41%。主要用于单位在职职工基本医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出16883859.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.91%。主要用于支付省级工业和信息化发展专项资金、中小微企业纾困发展以奖代补资金等项目支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出340190.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%。主要用于单位在职职工住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为92500.00元，决算为80087.93元，完成年初预算的86.58%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为44500.00元，决算为55160.93元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的68.88%，完成年初预算的123.96%；公务接待费支出年初预算为48000.00元，决算为24927.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的31.12%，完成年初预算的51.93%，具体是国内接待费支出决算24927.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

祥云县工业信息和科技局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为92500.00元，支出决算为80087.93元，完成年初预算的86.58%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为44500.00元，决算为55160.93元，完成年初预算的123.96%；公务接待费支出年初预算为48000.00元，决算为24927.00元，完成年初预算的51.93%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：我单位严格执行厉行节约俭相关政策规定，严控“三公”经费支出及压减一般性支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5946.94元，增长8.02%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加28469.94元，增长106.66%；公务接待费支出决算减少22523.00元，下降47.47%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：一是由于我县重点项目建设全面启动实施，安全生产工作、治超工作量较大，使车辆燃油费、运维费及过桥过路费增加；二是由于车辆使用年限较长，车辆维护保养费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.安排国内公务接待37批次（其中：外事接待0批次），接待人次348人（其中：外事接待人次0人）。主要用于洱海保护承接项目、建云水泥等重点项目建设、招商引资、上级相关部门指导、考察调研工作、横向联系经验交流等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人0。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

祥云县工业信息和科技局（本级）2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

祥云县工业信息和科技局（本级）2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

祥云县工业信息和科技局（本级）2023年机关运行经费支出387692.69元，比上年减少92111.97元，下降19.20%，主要原因是：我单位严格执行厉行节约相关政策规定，严控“三公”经费支出及压减一般性支出。机关运行经费主要用于开展部门日常工作的支出，包括：办公经费17612.22元、邮电费19352.93元、差旅费35000.00元、公务接待费20598.00元、劳务费25000.00元、工会经费42934.32元、公务用车运行维护费44115.22元、其他交通费用180800.000元、其他商品和服务支出2280.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，祥云县工业信息和科技局（本级）资产总额7765678.81元，其中，流动资产7496724.72元，固定资产268954.09元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少484151.74元，其中固定资产减少161795.34元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额4800.00元，其中：政府采购货物支出4800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

祥云县工业信息和科技局（本级）2023年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分名词解释

 

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

 

附件：祥云县工业信息和科技局（本级）2023年度部门决算公开表

 

监督索引号53292300530400201111