祥云县生产力促进中心2023年度部门决算

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祥云县生产力促进中心2023年度部门决算

目录

 

第一部分单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分名词解释

 

第一部分单位概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

祥云县生产力促进中心是祥云县工业信息和科技局下属的全额拨款事业单位，经费独立，机构规格为股所级。

1.负责省、州级重点实验室、企业工程技术研究中心申报。

2.负责为全县企事业单位和广大科技工作者提供技术转移、科技推广、项目对接接洽等服务。

3.负责组织新技术（包括管理技术）开发利用、示范和推广，协助中小企业引进新技术、新工艺，自主研发新产品。

4.根据企业的信息需求，组织编印科技专题资料或信息刊物。

5.充分利用中心的信息基础设施，组织开展经济技术合作、招商引资、人才引进服务。

6.为科技型企业提供孵化服务，促进企业有效开展科技人才项目暨院校所对接工作，积极推进企业与研究开发机构间的合作与交流，帮助企业搭建生产与研发合作平台，协助企业建立技术依托。

7.为企业提供管理、技术、人才、知识产权、标准、贸易、财务等方面的培训；组织企业参加洽谈、展览展销等交流活动。

8.承担新技术、新工艺的应用培训以及实用技术的应用推广培训。

9.负责科研立项、新产品开发、科技成果鉴定的查新咨询服务。

10.提供科学技术合同咨询、认定、登记服务。

11.提供科学技术奖申报咨询、科技政策法规咨询、知识产权援助等服务。

12.开展企业诊断、项目的可行性论证、决策咨询、政策法规研究等服务。

13.提供高新技术企业认定诊断和申报策划服务。

14.负责中小企业委托的有关科技资料、科技成果、产品供求、招商引资、企业资信、技术、市场、人才、管理等方面的信息分析和咨询服务。

15.聘请州内知名科技人员组成专家委员会，负责重大生产力促进项目的咨询、论证和审核。

16.承担党委、政府安排的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.强化企业主体地位，提升企业创新能力。企业是创新的主体、研发投入的主体、成果转化的主体，也是受益最多的主体。强化企业创新主体地位，提升企业自主创新能力和核心竞争能力。落实好企业研发投入加计扣除政策，引导规上工业企业加大研发投入。目前，祥云县有效期内的高新技术企业13户,2023年申报高新技术企业培育认定9户（含到期重新认定的老高企），年底高企数达17户，完成州下达17户的任务目标。祥云县2023年研发项目总投资17982万元（业务统计数据），占州下达目标任务17746万元的101.32%，预计可完成州下达任务指标。

2.加大创新人才引进和培养力度，激发人才创新活力。深化科技领域“放管服”改革，优化营商环境，畅通源头创新，完善多元化、多渠道、多层次的科技投入体系服务好企业。深入实施人才强县战略，牢固树立创新发展“关键在人”的理念，贯彻尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的方针，鼓励企业引进院士、专家、科研团队和高层次人才，靠事业、靠感情、靠待遇留住人才，充分发挥各类人才的积极性和创新性，为科技创新提供人才保障。2023年通过省科技厅认定科技特派员29人。截至目前祥云县共有州级专家工作站3家。

3.强化区域创新，促进科技成果转移转化。围绕优势特色产业开发、战略性新兴产业培育和民生科技产业发展需要，以企业为主体、市场为导向、创新人才和技术为支撑、创新平台和各类园区为载体，着力推进关键核心技术研究及产业化推广应用。扶持鼓励转化自主研发成果，提高科研投入产出率和成果转化率。16家企业（单位）与大专院校、科研院所、高新技术企业等签订合作协议22项，推动科技成果转化和产业化。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位为祥云县工业信息和科技部门所属全额供给事业单位，共设置1个内设机构，具体是：办公室。

我单位无下属单位。

（二）决算单位构成

祥云县生产力促进中心作为二级预算单位纳入祥云县工业信息和科技部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

祥云县生产力促进中心2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆,超编0辆。

 

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

 

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、一般公共预算财政拨款项目收入、“三公”经费收入，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》、《2023年项目支出绩效自评表》为空表。

 

第三部分2023年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

祥云县生产力促进中心2023年度收入合计657074.62元。其中：财政拨款收入657074.62元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加249670.18元，增长61.28%。其中：财政拨款收入增加249670.18元，增长61.28%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是我单位调入3人，人员经费收入增加。

二、支出决算情况说明

祥云县生产力促进中心2023年度支出合计649863.18元。其中：基本支出649863.18元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加276307.40元，增长73.97%。其中：基本支出增加276307.40元，增长73.97%；项目支出增加0.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是我单位调入3人，人员经费支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障祥云县生产力促进中心单位机构正常运转的日常支出649863.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出628930.82元，占基本支出的96.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20932.36元，占基本支出的3.22％。人均公用经费支出3488.73元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障祥云县生产力促进中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

祥云县生产力促进中心2023年度一般公共预算财政拨款支出649863.18元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加276307.40元，增长73.97%,主要原因是:我单位调入3人，人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出511433.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.70%。主要用于单位人员工资支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出30881.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于单位在职职工基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出47458.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.30%。主要用于单位在职职工基本医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出60090.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.25%。主要用于单位在职职工住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

祥云县生产力促进中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，无完成年初预算比例。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

祥云县生产力促进中心2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

祥云县生产力促进中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

 

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

我单位2023年机关运行经费支出0.00元，与上年相比，增加0.00元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，祥云县生产力促进中心资产总额75178.38元，其中，流动资产54779.88元，固定资产20398.50元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6066.68元，其中固定资产减少23276.79元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

祥云县生产力促进中心2023年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分名词解释

 

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

 

附件：祥云县生产力促进中心2023年度部门决算公开表

 

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