中国共产党祥云县委员会组织部2023年度部门决算公开

监督索引号53292300620401000

 

中国共产党祥云县委员会组织部2023年度部门决算

目录

 

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分名词解释

 

第一部分部门概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

1.研究和指导全县党组织建设、探索党组织的设置和活动方式，发挥党组织的战斗堡垒和领导核心作用；研究规划党员教育培训管理工作，制定全县党员发展计划和措施，组织新时期党的建设理论研究。

2.研究提出县委各部委和县级国家机关各委办局及其他列入县委管理的领导班子调整、配备意见和建议；加强领导班子的思想作风建设；负责县委管理干部的考察和任免、工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3.统一管理公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、培训等事务，拟订全县公务员管理配套政策并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。

4.拟定全县干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实培养选拔中青年干部工作。

5.指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革。拟订或参与拟订全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

6.负责全县组织、干部、人才、公务员工作的调查研究、督促检查，及时向县委反映重要情况，提出建议。

7.研究和指导全县干部教育工作，拟定全县干部教育培训计划，组织县管干部、组织系统干部和有关党政干部进行培训，指导、协调、检查全县干部教育工作；协助搞好干部培训基地、党校及其师资队伍建设工作。

8.负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；代县委管理优秀高层次人才和下派挂职干部，并组织开展有关活动。

9.负责全县干部选拔任用和干部监督工作，干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

10.负责全县干部统计、党员统计和干部人事档案和干部文书管理。

11.统一组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的建议，制定工作规划，并抓好组织实施。

12.完成县委及上级业务主管部门交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.着力健全组织体系。聚焦党的组织和党的工作有效覆盖，常态化抓摸排、抓覆盖、抓巩固，持续整顿软弱涣散基层党组织，抓实村组干部教育培训和能力提升。统筹推进各领域基层党建，聚焦农村党建引领乡村振兴、城市党建引领基层治理、国有企业党建引领企业做大做优做强、学校党建引领办学治校、机关党建引领创先争优、公立医院党建引领医院改革发展、“两新”组织党建推动“两个覆盖”扩面提质7个方面工作，全面增强各领域基层党组织政治功能和组织功能，进一步织密建强基层组织体系。

2.着力锻造祥云干部队伍铁军。围绕建设堪当民族复兴重任的高素质专业化干部队伍，加大“四类干部”和专业化干部储备力度。建立健全培养选拔优秀年轻干部常态化工作机制，实施新录用公务员源头跟踪培养计划和优秀年轻党政正职配备计划，用2至3年时间重点培养选拔一批35岁以下县级部门正职和30岁以下的副科级领导干部，合理配备女干部、少数民族干部，优化党外干部成长路径，推动优秀干部向先进制造、新材料、新能源、数字经济、现代物流等重点一线聚集。

3.着力规范公务员队伍建设。优化公务员队伍结构，协同编办完成消编任务，积极争取考录名额，加大择优转任力度。深化各类别公务员管理制度改革，广泛宣传职务与职级并行政策，细化综合管理类和公检法机关其他职级序列公务员职级晋升工作流程，稳步推进公务员职级晋升工作。优化工作流程，严格按照公务员法及相关配套法规做好公务员日常管理工作，制定公务员管理业务工作规程，进一步厘清公务员工作日常业务权责边界，优化业务办理流程及标准，压实用人单位主体责任，着力提升公务员工作质效。

4.着力推动人才集聚。深入推进“万名人才兴万村”行动，统筹城乡教育、卫生、科技人才资源，定期选派优秀教师支教、医共体优秀骨干医生指导帮扶和科技特派员下乡帮扶，健全完善“下沉、流动、共享”的用人机制。把县属国有企业经营管理人才培训纳入干部教育培训主体班次，围绕企业发展中存在的创新能力不足、产业链条短、企业融资难等问题开展专题教学。加大与滇中新区对接联系，构建合作框架，在人才资源共享、科创平台互助、项目合作、资讯共享、就业平台等方面开展深入合作，积极推进“人才飞地”建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党祥云县委员会组织部共8个内设机构，包括：办公室、干部股（干部教育股、干部人事信息股）、组织股（党员教育中心）、人才股、干部监督股、调研宣传股、公务员管理股、机关党建办公室（党代表联络办公室）。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党祥云县委员会组织部2023年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。具体是：中国共产党祥云县委员会组织部。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党祥云县委员会组织部2023年末实有人员编制26人。其中：行政编制22人，参公管理事业编制4人；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员4人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

 

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

 

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分2023年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

中国共产党祥云县委员会组织部2023年度收入合计5412265.91元。其中：财政拨款收入4707265.91元，占总收入的86.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入705000.00元，占总收入的13.03%。与上年相比，收入合计减少957116.18元，下降15.03%。其中：财政拨款收入减少1269116.18元，下降21.24%，总收入减少的主要原因一是人员调整，导致基本收入减少，二是部分项目资金预算减少，三是部分项目未完工，导致项目收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党祥云县委员会组织部2023年度支出合计5455889.05元。其中：基本支出3794869.75元，占总支出的69.56%；项目支出1661019.30元，占总支出的30.44%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少1706818.35元，下降23.83%。其中：基本支出减少231729.93元，下降5.75%；项目支出减少1475088.42元，下降47.04%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。总支出减少的主要原因是一是人员调整，导致基本支出减少，二是部分项目资金预算减少，三是部分项目未完工。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党祥云县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3794869.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3352274.78元，占基本支出的88.34%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费442594.97元，占基本支出的11.66%。人均公用经费支出19243.26元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党祥云县委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1661019.30元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.2023年人才交流培训专项资金600000.00元，主要用于沪滇协作干部教育培训；

2.县政协选举换届工作经费4370.00元，主要用于开展政协选举换届工作支出。

3.上海浦东新区合庆镇一次性帮扶资金20000.00元，主要用于开展沪滇协作项目工作。

4.祥云县乡村振兴暨驻村工作队员人身意外伤害保险61620.00元，主要用于购买驻村工作队员人身意外保险支出。

5.2022年度下派选调生到村工作中央财政补助专项资金83270.00元，主要用于选调生购买驻村生活用品及国情调研等支出；

6.上海市对口帮扶干部人才交流项目资金96000.00元，主要用于到上海市挂职锻炼交流干部的补助支出；

7.党员教育云视频会议系统建设网络服务经费108720.00元，主要用于2023年党员教育云视频会议系统建设网络服务经费；

8.建国前入党农村老党员和未享受离退休待遇城镇老党员生活补助资金24000.00元，主要用于建国前入党农村老党员和未享受离退休待遇城镇老党员生活补助

9.人才发展专项资金560.00元，主要用于人才述职报告制作费用。

10.高层次专业化“霞光人才”引才工作经费366.92元，主要用于霞光人才体检费。

11.2023年度下派选调生到村工作中央财政补助资金36000.00元，主要用于选调生购买驻村生活用品及国情调研等支出；

12.干部（公务员）教育培训经费315064.30元，主要用于主要用于举办各类干部教育培训班的培训费、差旅费、授课费等支出；

13.国有企业退休人员社会化管理补助资金9700.00元，主要用于国有企业退休人员社会化管理相关支出。

14.2022年大理州党代表联络经费18106.00元，主要用于州党代表视察活动相关支出；

15.下派选调生到村工作中央财政补助资金16000.00元，主要用于选调生购买驻村生活用品及国情调研等支出；

16.县级“两新”组织党建工作经费121972.08元，主要用于非公经济组织和社会组织的党建工作支出；

17.公务员招录工作经费支出19550.00元，主要用于公务员招录工作相关支出；

18.2022年建国前入党农村老党员和未享受离退休待遇城镇老党员生活补助经费17000.00元，主要用于建国前入党农村老党员和未享受离退休待遇城镇老党员生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党祥云县委员会组织部2023年度一般公共预算财政拨款支出4821819.05元,占本年支出合计的88.38%。与上年相比减少1581358.05元，下降24.70%，主要原因是一是人员调整，导致基本支出减少，二是部分项目资金预算减少，三是部分项目未完工。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3970244.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.34%。要用于工资福利、党建事务、干部教育等支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出290238.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%。主要用于基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出177618.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出96000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%。主要用于到上海挂职锻炼交流干部支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出287718.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。主要用于住房公积金缴纳支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为120000.00元，决算为49721.52元，完成年初预算的41.43%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为38573.52元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的77.58%，完成年初预算的64.29%；公务接待费支出年初预算为60000.00元，决算为11148.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的22.42%，完成年初预算的18.58%，具体是国内接待费支出决算11148.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党祥云县委员会组织部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为120000.00元，支出决算为49721.52元，完成年初预算的41.43%。其中：因公出国（境）费无完成年初预算比例；公务用车购置费无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为38573.52元，完成年初预算的64.29%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为11148.00元，完成年初预算的8.52%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实上级压减一般性支出和“过紧日子”要求，坚持厉行节约，减少“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少23681.31元，下降32.26%。其中：因公出国（境）费支出无完成年初预算比例；公务用车购置费支出无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出决算减少1602.69元，下降4.34%；公务接待费支出决算减少25284.00元，下降69.40%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实上级压减一般性支出和“过紧日子”要求，坚持厉行节约，减少“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于下乡调研、公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次210人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级党建调研、组织人事工作、干部人才交流等工作发生的接待支出等。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

中国共产党祥云县委员会组织部2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出”。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

中国共产党祥云县委员会组织部2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

 

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

中国共产党祥云县委员会组织部2023年机关运行经费支出442594.97元，比上年减少19752.31元，下降4.27%，主要原因是认真贯彻落实上级压减一般性支出和“过紧日子”要求，厉行节约，减少运行支出。部门机关运行经费主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党祥云县委员会组织部资产总额733278.31元，其中，流动资产293080.16元，固定资产440092.40元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产105.75元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少108990.95元，其中固定资产增加93282.78元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额36684.00元，其中：政府采购货物支出20150.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出16534.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

中国共产党祥云县委员会组织部2023年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分名词解释

 

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）：由发展改革部门安排的基本建设支出。

    附件： 中国共产党祥云县委员会组织部2023年度部门决算公开表

监督索引号53292300620401111