祥云县职业高级中学2023年度部门决算公开

监督索引号53292300636000301000

 

祥云县职业高级中学2023年度部门决算

目录

 

第一部分单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分名词解释

 

第一部分单位概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

祥云县职业高级中学隶属于祥云县人民政府，接受祥云县教育体育局的管理，是一所公办全日制独立法人的中等职业教育学校。承担各级各类短期培训、成人继续教育、远程教育（函授教育）和实施规定工种、层次的职业技能鉴定等工作。以服务为宗旨，以就业为导向，以质量为根本，以创新为动力，培养职业高中、中专学历技术应用型人才，开展相关职业技术培训。汽修、数控、电子商务、工业机器人、无人机等专业的高中、中专学历教育。贯彻国家教育方针，全面推进中学素质教育，推进现代教育技术发展，抓好学校德育工作、师生安全工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

祥云县职业高级中学坚持以德育为首、教学为中心的原则，牢固树立和全面落实科学发展观，以科学发展统领学校全局，以学校持续发展为本，以成就教师职业幸福为本，以学生健康品质养成为本，学校管理向着规范化、科学化、民主化、制度化发展；坚持学校常规建设与特色建设并行，深化教育教学改革，努力提高教育教学水平和办学效益，致力于建设群众满意的职业教育。

祥云县职业高级中学根据市场需求，合理设置专业，专业设置分两个层次：三年制“职业中专”、“五年一贯制大专”。其专业涵盖：数控技术应用、汽车检测与维护技术、计算机网络技术、电子商务、供用电技术、旅游服务与管理、物流服务与管理、计算机应用等多个特色专业。培植了五个在全州有影响力的骨干专业：电子商务、计算机应用技术、汽车运用与维修、旅游服务与管理、数控技术应用，让学生真正学到一技之长，提高就业质量，努力让家长、社会满意。办学逐步从学科本位向岗位本位、就业本位转变。

积极开展师德师风教育；坚持“德育为首”的工作方针；学校各部门和全体教职员工都要充分认识到德育工作的重要意义，将德育工作与本职工作紧密结合起来，形成全校强有力的德育工作网络；精心培养一支有良好师德、班级管理能力较强、有高度工作责任心的班主任队伍。

努力办好祥云开放学院。根据云南开放大学对开放学院的要求和祥云县委、县政府、上级教育主管部门的指示，结合学校实际，开足开齐各相关专业课程，加强专业建设，稳步提升我校的办学质量。

在校内实行各处室分片包干责任制，创新招生工作方法，按质按量完成州县下达的招生任务。认真做好毕业生就业推荐工作；加强各种中短期培训和技能培训工作，积极配合上级推行就业准入制度，认真组织、指导学生参加各种技能大赛和职业资格证的考证工作。充分发挥职校功能，积极为县域经济发展服务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：党建办公室、行政办公室、德育处、教务处、教科处、招生就业培训处、安保处、总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

祥云县职业高级中学作为二级预算单位纳入祥云县教育体育局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

祥云县职业高级中学2023年末实有人员编制198人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制198人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员184人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员45人（离休0人，退休45人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1738人。年末遗属9人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆,超编0辆。

 

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

 

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分2023年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

祥云县职业高级中学2023年度收入合计38546502.49元。其中：财政拨款收入36121304.63元，占总收入的93.71%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入279920.00元（含教育收费279920.00元），占总收入的0.72%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2145277.86元，占总收入的5.57%。与上年相比，收入合计增加3270573.40元，增长9.27%。其中：财政拨款收入增加2700011.43元，增长8.08%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入减少1440.00元，下降0.51%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加572001.97元，增长36.36%。主要原因是新建实训楼和新建学生宿舍工程款项目收入增加。

二、支出决算情况说明

祥云县职业高级中学2023年度支出合计41063833.24元。其中：基本支出28652811.96元，占总支出的69.78%；项目支出12411021.28元，占总支出的30.22%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加419787.00元，增长1.03%。其中：基本支出增加402517.55元，增长1.42%；项目支出增加17269.45元，增长0.14%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是新建实训楼和新建学生宿舍工程款项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障祥云县职业高级中学单位正常运转的日常支出28652811.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出27970510.78元，占基本支出的97.62%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费682301.18元，占基本支出的2.38%。人均公用经费支出3708.16元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障祥云县职业高级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12411021.28元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1.中等职业教育学生资助（免学费）补助资金项目经费2080625.68元。主要用于维持我校正常运转的办公费、水电费、差旅费、培训费等日常支出，维修更新教学设施设备等；

2.中等职业教育学生资助（助学金）补助资金项目经费2527000.00元。主要用于实施国家助学工程，2022年秋季学期学生1310人，2023年春季学期学生1217人。补助标准1000.00元/生/学期；

3.教育现代化推进工程（实训楼建设）专项资金项目经费4100000.00元。主要用于实施新建实训楼工程项目；

4.现代职业教育质量提升计划学生宿舍楼专项资金项目经费1000000.00元。主要用于实施新建学生宿舍楼工程项目；

5.职业技能培训专项项目经费1631000.00元。主要用于实施农村技能培训项目，支出培训教师差旅费、培训学员生活补助、培训外聘教师课时费及培训期间办公费等；

6.中等职业学校运行执法执收成本项目经费279920.00元。主要用于维持我校正常运转的办公费、水电费、差旅费、培训费等日常支出，维修更新教学设施设备等；

7.孤儿救助金专项项目经费16080.00元。主要用于实施孤儿救助项目；

8.2023年教师节经费及奖金项目经费28950.00元。主要用于实施奖励2023年优秀教师及教师节经费等支出；

9.退役军人岗前培训项目经费13821.6元。主要用于退役军人入职前到我校培训的日常经费支出及培训支出；

10.滇西应用技术大学及云南开放大学工作项目经费733624.00元。主要用于支付新建学校大门及宿舍楼建设项目工程款270000.00元，用于维持我校开展联合办学的办公费463624.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

祥云县职业高级中学2023年度一般公共预算财政拨款支出34360437.64元,占本年支出合计的83.68%。与上年相比减少4352310.38元，下降11.24%,主要原因是:工资福利支出减少和4000000.00元房屋建筑物购建项目支出划入其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出28755914.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.69%。主要用于我校人员工资福利支出，维持我校正常运转的日常支出，为完成特定事业发展目标的专项经费，离退休人员的护理费，学生助学金补助，设施设备采购及项目工程建设等；其中：

（1）工资福利支出22365987.99元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费等；

（2）商品和服务支出2495552.23元，主要用于办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等；

（3）对个人和家庭的补助支出2527000.00元，主要用于抚恤金、生活补助、助学金等；

（4）资本性支出1367374.63元，主要用于房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置等；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出976249.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、死亡抚恤等支出。

9.卫生健康（类）支出1647972.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.80%。主要用于职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费等支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出2980301.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.67%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为54541.45元，无完成年初预算比例。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为33395.45元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的61.23%，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为21146.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的38.77%，无完成年初预算比例，具体是国内接待费支出决算21146.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

祥云县职业高级中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为54541.45元，无完成年初预算比例。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为33395.45元，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为21146.00元，无完成年初预算比例。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是我单位2023年无“三公”经费年初预算，学校主要使用免学费补助资金维持运转。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1687.74元，下降3.01%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1033.74元，下降3.00%；公务接待费支出决算减少654.00元，下降3.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机要通信应急及业务保障工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次364人（其中：外事接待人次0人）。主要用于“校企联合”办学、“校校联合”办学及上级单位业务培训与指导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

祥云县职业高级中学2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

祥云县职业高级中学2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

 

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

我单位2023年机关运行经费支出0.00元，与上年相比，增加0.00元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，祥云县职业高级中学资产总额44375314.12元，其中，流动资产4689173.21元，固定资产39268540.91元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产417600.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2325885.29元，其中固定资产增加523616.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋136.6平方米，账面原值226097.66元，实现资产使用收入622380.95元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额334669.56元，其中：政府采购货物支出238713.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出95956.56元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

祥云县职业高级中学2023年缴入财政专户管理资金279920.00元，其中：缴入本级财政专户279920.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分名词解释

 

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

 

    附件：祥云县职业高级中学2023年度决算公开表

监督索引号53292300636000301111