云南省祥云县工商业联合会2023年度部门决算公开

监督索引号53292300647501000

 

云南省祥云县工商业联合会2023年度部门决算公开

目录

 

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分名词解释

 

第一部分部门概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

云南省祥云县工商业联合会是中共祥云县委领导下的以民营企业和民营经济人士为主体的人民团体，是县委、县政府联系民营企业和民营经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务民营经济的助手。其主要职责是：

1.引导民营经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的民营经济人士队伍；组织引导会员践行社会主义核心价值体系，参与社会公益事业，自觉履行社会责任。

2.参与我县政治、经济、社会等重大决策的协商，发挥民主监督作用；反映民营经济人士意愿和要求，参与制定有关法规政策；做好有关代表性人士政治安排的推荐工作。

3.协助县政府做好民营经济管理和服务工作，为民营企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面的服务，推进企业结构调整和自主创新，加快企业发展方式转变和产业优化升级。

4.促进行业商（协）会改革发展，履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。

5.推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，协调处理投资者利益和劳动者权益的关系；引导民营企业创造就业岗位，遵守国家相关法律法规和政策规定，尊重和维护员工合法权益，依法建立工会组织，开展工会活动。

6.开展法律咨询服务，维护会员合法权益。参与经济纠纷调解、仲裁；反映会员意愿要求，营造有利于民营经济健康发展和民营经济人士健康成长的良好社会氛围。

7.按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加展销会、交易会，组织会员外出考察，帮助会员开拓市场。

8.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，县工商联（总商会）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习宣传贯彻党的二十大精神，严格遵守《中国工商业联合会章程》，紧紧围绕“两个健康”主题，坚持统战性、经济性、民间性有机统一，坚持“政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会”，拓宽工作思路，创新工作方式，改进工作作风，提升工作效能。

1.开展民营经济人士理想信念教育实践活动。聚焦“党对民营经济的全面领导”，加强和改进民营经济人士政治引领和思想引导方式方法。创新和改进理想信念教育方式方法，举办非公有制经济人士培训班，提升理想信念教育的品质；组织开展党的二十大精神专题培训、知识竞赛，调动民营经济人士和党员的参与积极性，提升学习宣传效果；采取“走出去、请进来”的方式开展交流培训，学习先进经验，拓宽眼界思路；构建上下互通、横向联动的宣传工作格局，营造促进“两个健康”舆论氛围。

2.持续优化营商环境。认真贯彻落实《云南省优化营商环境工作条例》及相关决策部署，持续跟踪民营企业运行状况和惠企政策落实情况；加大走访调研力度，因企制宜制定帮扶措施；严格规范政商交往行为，推动“亲”“清”型政商关系常态化、长效化；扎实开展民营企业评议政府职能部门工作；以工商联（总商会）、乡镇商会为平台，保持企业家之间的沟通、保持企业和政府之间的沟通，扎实营造一流营商环境，积极构建“亲”“清”型政商关系。

3.抓好调研助力企业讲健康发展。聚焦民营企业急难愁盼问题，统筹线上线下调查资源，采取召开座谈会、问卷调查、走访调研等方式深入开展调查研究，了解情况、剖析问题，针对性地向县委、县政府和金融机构提出工作意见建议；聚焦民营企业、民营经济人士等服务主体和商（协）会等基层工作组织，围绕民营企业持续健康发展、商会深化改革等重点工作，开展“下基层、进商会、进企业、助发展”调研活动，年内走访调研工商联（总商会）执委、会员企业60家以上；实施“梧桐树”工程，引导好中小微企业用足用好中央及地方出台的各类助企纾困政策，帮助企业缓解经营压力，实现平稳健康发展。

4.聚焦重点开好执委会凝心聚力助发展。召开祥云县工商业联合会（总商会）九届三次执委会，传达学习党的二十大精神暨《县委关于深入学习贯彻党的二十大精神奋力开创新时代祥云社会主义现代化建设新局面的实施意见》、学习县委十三届三次全会精神和县人大、政协两会精神。听取和审议《祥云县工商联（总商会）2022年工作情况报告》；审查《祥云县总商会2022年度财务收支情况报告》。

5.加快推进商会建设发挥商会作用。持续加强对乡镇商会工作的指导，组织乡镇商会相互走访调研学习，巩固拓展禾甸镇商会、祥云县云南驿镇、下庄镇商会、祥城镇镇商会“四好”商会创建成果，全面总结创建工作经验，开展强化鹿鸣镇、普淜镇、东山镇、刘厂镇的商会建设。

6.抓好“创业担保贷款”工作。积极引导大众创业，完成“贷免扶补”、创业担保贷款2023年度目标工作任务完成。

7.弘扬企业家精神。引导非公有制经济人士投身光彩事业，自觉承担社会责任。深入开展“万企兴万村”行动，助力乡村振兴。健全完善光彩会内部管理制度，探索建立工商联（总商会）副主席（副会长）、光彩会企业家副会长年度社会责任报告制度。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

云南省祥云县工商业联合会共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省祥云县工商业联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

云南省祥云县工商业联合会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省祥云县工商业联合会2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

 

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

 

本部门2023年度无政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分2023年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

云南省祥云县工商业联合会2023年度收入合计824497.48元。其中：财政拨款收入824497.48元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少136509.77元，下降14.20%。其中：财政拨款收入减少136509.77元，下降14.20%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。收入合计减少的主要原因是：2022年祥云县工商业联合会（总商会）换届召开第九次代表大会会议费纳入项目经费，故2023年项目经费减少。

二、支出决算情况说明

云南省祥云县工商业联合会2023年度支出合计842042.36元。其中：基本支出756606.74元，占总支出的89.85%；项目支出85435.62元，占总支出的10.15%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少139212.09元，下降14.19%。其中：基本支出减少86327.21元，下降10.24%；项目支出减少52884.88元，下降38.23%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。支出合计减少的主要原因是：2023年祥云县工商业联合会（总商会）换届会议费支出减少，导致2023年项目经费支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省祥云县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出756606.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出683704.50元，占基本支出的90.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费72902.24元，占基本支出的9.64％。人均公用经费支出14580.45元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省祥云县工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出85435.62元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.民营经济人士培训项目经费3544.00元，主要用于民营经济人士理想信念教育培训和会议支出；

2.祥云县工商联民营企业评议政府职能部门项目经费2590.00元，主要用于开展评议政府职能部门工作的开支；

3.建设云南省“四好”商会项目经费5718.90元，主要用于开展云南省“四好”商会建设工作开支；

4.补助工作经费1890.00元，主要用于本单位日常办公开支；

5.祥云县工商业联合会（总商会）换届召开第九次代表大会工作经费44300.00元，主要用于祥云县工商业联合会（总商会）换届召开第九次代表大会会议支出；

6.贷免扶补工作经费27392.72元，主要用于开展贷免扶补工作的开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省祥云县工商业联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出814649.64元,占本年支出合计的96.75%。与上年相比减少166604.81元，下降16.98%,主要原因是2022年祥云县工商业联合会（总商会）换届召开第九次代表大会会议费纳入项目经费，故2023年项目经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出670209.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.27%。主要用于人员工资福利经费合计539264.76元，全部为工资福利支出；公用经费合计72902.24元，包括办公费6245.40元、公务接待费3088.60元、工会经费18938.64、其他交通费用44629.60元；项目经费支出合计58042.90元，包括办公费3398.00元、会议费49254.70元、培训费4857.00元、其他商品和服务支出533.20元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出22517.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%。主要用于职工基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出40026.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出81896.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.05%。主要用于职工住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4000.00元，决算数为3088.60元，完成年初预算的77.22%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为3088.60元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的77.22%，具体是国内接待费支出决算3088.60元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省祥云县工商业联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4000.00元，支出决算为3088.60元，完成年初预算77.22的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为3088.60元，完成年初预算的77.22%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制公务接待标准，减少“三公”经费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少471.40元，下降13.24%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少471.40元，下降13.24%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格控制公务接待标准，减少“三公”经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次43人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州领导到我单位指导工作、异地客商洽谈，企业调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

云南省祥云县工商业联合会2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

云南省祥云县工商业联合会部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

 

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

云南省祥云县工商业联合会2023年机关运行经费支出72902.24元，比上年减少52176.96元，下降41.72%，主要原因是严格控制单位办公开支，减少办公经费支出。单位机关运行经费主要用于办公费6245.40元、公务接待费3088.60元、工会经费18938.64元、其他交通费44629.60元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省祥云县工商业联合会资产总额126409.04元，其中，流动资产97986.96元，固定资产28422.08元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1932.74元，其中固定资产减少10911.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

云南省祥云县工商业联合会2023年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分名词解释

 

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

 

附件：云南省祥云县工商业联合会2023年度部门决算公开表

 

监督索引号53292300647501000