祥云县发展和改革局2023年度部门决算

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祥云县发展和改革局2023年度部门决算

目录

 

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分名词解释

 

第一部分部门概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

（1）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责规划编制的综合管理。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县级发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关文件。

（2）提出祥云县加快建设现代化经济体系，推动高质量发展的总体目标、重大任务及有关政策建议。牵头组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（3）统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订全县财政政策和土地政策。

（4）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出有关改革建议。牵头推进全县供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。协调推进优化营商环境有关工作。

（5）负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门修订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排县级财政性建设资金，按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目。规划重大建设项目和生产力布局。推动落实鼓励民间投资政策措施。提出全县利用外资和境外投资的战略、规划及有关政策建议。

（6）推进落实区域协调发展战略，新型城镇化战略和重大政策，组织拟订有关区域规划和政策。统筹推进实施国家和省州重大区域发展战略。组织拟订老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（7）组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展中的重大问题并统筹衔接有关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业发展战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（8）推动实施创新驱动发展战略，会同有关部门拟订全县推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同有关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（9）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出有关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制有关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同县级有关部门拟订县物资储备品种目录、发展规划。

（10）负责全县社会发展和国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展全县社会信用体系建设工作。

（11）统筹协调推进生态文明建设排头兵工作，拟订和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

（12）会同有关部门拟定推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织国民经济动员有关工作。

（13）起草价格和收费方面有关规范性文件并组织实施。贯彻执行国家和省州的价格方针、政策和管理制度。负责价格运行分析，提出全县价格总水平调控目标和实施价格干预政策措施建议。负责监测分析价格总水平、重要商品和服务价格，建立价格监测预警体系，实施价格预测预警和应急监测。负责制定、调整权限范围内政府定价和政府指导价的商品和服务价格。承担政府制定价格的重要商品和服务价格的成本调查、监审工作。负责价格认定工作。

（14）负责统筹推进“数字祥云”建设。组织实施大数据战略，协调推进数字经济发展。研究拟定数字经济发展规划、重大项目、产业布局、支持政策等。协调推进各项任务落实。组织开展考核评价工作。

（15）研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议。组织实施县级储备粮棉糖、重要物资和应急物资储备的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。指导县级储备粮棉糖、重要物资和应急物资储备的管理。承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。贯彻落实国家和省州粮食购销政策和最低收购价政策，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。承担粮食监测预警和应急责任。负责全县军粮供应工作。承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。

（16）拟订全县粮食和物资储备基础设施、粮食现代物流体系、粮食质量安全体系与发展规划并组织实施。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。拟订地方粮棉糖和物资储备有关标准、技术规范并监督执行。对政策性粮食收购、储存的质量安全进行监管。承担县级储备粮承储企业和县级物资储备单位行业安全生产的监管责任。

（17）贯彻执行国家、省州有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，组织拟订全县能源发展改革政策和文件草案，拟订并组织实施能源发展规划和政策，推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。组织拟订煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源资源产业政策。按照规定权限审核能源固定资产投资项目，负责提出县级能源财政性建设资金安排建议。指导协调农村能源发展工作。负责全县能源行业管理，衔接能源生产建设和供需平衡。负责电力运行和电力行政执法。负责能源行业节能和资源综合利用，参与研究全县能源消费总量控制目标建议。负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。拟定全县石油、天然气储备规划及政策并实施管理，提出县级石油、天然气储备和动用建议。指导和促进能源科技进步，组织协调能源重大示范工程，推广应用能源新产品、新技术、新设备。按照行业分工，负责能源行业安全生产监督管理工作，会同有关部门开展能源生产安全事故应急救援及事故查处工作。参与拟订与能源有关的资源、环保、财税、价格等政策措施，提出相关意见建议。

（18）负责全县水库、电站移民后期扶持行政管理等职责。

（19）负责滇中引水工程祥云段的综合协调和征地拆迁安置等行政管理职责。

（20）参与研究制定全县人才发展规划、人才重大政策，实施人才重大工程。配合做好相关急需人才的引进工作。协同有关部门做好人才相关项目、资金争取工作。牵头组织专家做好全县重大项目、重点工程建设可行性研究论证相关工作。

（21）承担祥云县推动长江经济带领导小组、祥云县县域经济发展领导小组、祥云县应对气候变化及节能减排工作领导小组、祥云县易地扶贫搬迁工作推进领导小组、祥云县综合服务业改革试点工作领导小组等有关具体工作。

（22）县发展改革局下属事业单位（除执法机构外）承担的行政职能划归机关。

（23）完成县政府及上级业务主管部门交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.注重前瞻谋划，积极发挥参谋助手职责；

2.集中精力狠抓项目攻坚，全力以赴扩大有效投资；

3.协调推进产业转型，增强发展动能；

4.深化经济体制改革，持续优化营商环境；

5.切实抓好粮食储备，着力保障粮食安全；

6.着力做好价格稳定工作，维护良好市场价格秩序；

7.持续推进易地扶贫搬迁后续扶持，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；

8.滇中引水工程（祥云段）进展顺利。

9.价格和收费管理工作扎实开展。

10.粮食和物资储备工作有力有效。

11.其他涉及招商引资、爱国卫生、乡村振兴、森林防火、扶贫搬迁等各项工作同步推进。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

祥云县发展和改革局共设置22个内设机构，包括：办公室（党建办公室）、发展规划和综合计划股、固定资产投资股、行政审批股（县投资服务办公室）、数字经济股、农村经济股、社会发展股、产业发展股、基础建设股、价格和收费管理股、粮食物资规划建设与监督检查股、粮食和物资储备股、煤炭股、电力和水电新能源股、石油天然气股、能源安全监管股、县滇中引水办公室、县能源局办公室、搬迁安置办综合办公室、搬迁安置办财务室、搬迁安置办建设管理股、搬迁安置办后期扶持股。

所属单位2个，分别是：

1.祥云县发展和改革局（本级）

2.祥云县搬迁安置办公室

（二）决算单位构成

纳入祥云县发展和改革局2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.祥云县发展和改革局（本级）

2.祥云县搬迁安置办公室

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

祥云县发展和改革局2023年末实有人员编制56人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员7人，非参公管理事业人员27人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员54人（离休0人，退休54人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

 

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

 

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分2023年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

祥云县发展和改革局2023年度收入合计62,030,814.04元。其中：财政拨款收入61,685,335.29元，占总收入的99.44%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入345,478.75元，占总收入的0.56%。与上年相比，收入合计增加42,827,167.19元，增长223.02%。其中：财政拨款收入增加42,519,688.44元，增长221.85%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加307,478.75元，增长809.15%。收入增长的主要原因是单位在职在编人员每年的正常晋升以及基数调整和2023年拨入2020年煤炭储备能力建设资金27,300,000.00元。

二、支出决算情况说明

祥云县发展和改革局2023年度支出合计62,157,614.18元。其中：基本支出11,872,789.43元，占总支出的19.10%；项目支出50,284,824.75元，占总支出的80.90%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3,811,410.88元，增长6.53%。其中：基本支出增加1,024,397.49元，增长9.44%；项目支出增加2,787,013.39元，增长5.87%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出增长的主要原因是单位在职在编人员每年的正常晋升以及基数调整和2023年拨入2020年煤炭储备能力建设资金27,300,000.00元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障祥云县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,872,789.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,817,372.93元，占基本支出的91.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,055,416.50元，占基本支出的8.89％。人均公用经费支出16,490.88元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障祥云县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50,284,824.75元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.2020年煤炭储备能力建设项目经费27,300,000.00元，主要用于能投物流公司2020年煤炭储备能力建设；

2.“优质粮食工程”产后服务体系建设项目经费750,000.00元，主要用于委托粮油收储公司，确保县级储备粮油安全储存、按期轮换，保证县级储备粮油数量真实、质量完好、账实相符、管理规范；

3.煤矿洞口视频监控租赁及称重系统电路租用项目经费770,000.00元，主要用于支付中国电信煤矿洞口视频监控租赁及称重系统电路租用费；

4.省级财政节能降耗项目经费300,000.00元，主要用于兑付企业2021年节能降耗专项补助；

5.《祥云区域产业中心城市战略规划》《祥云县建设区域产业中心城市实施纲要》编制项目经费219,038.40元，主要用于《祥云区域产业中心城市战略规划》《祥云县建设区域产业中心城市实施纲要》编制费；

6.项目审查咨询包装策划项目经费199,987.62元，主要用于项目资金争取及项目管理工作经费开支；

7.祥云县发展和改革局工作项目经费133,890.44元，主要用于发改局职工体检及弥补公用经费不足；

8.合同制工人养老保险缴费清理专项项目经费77,378.75元，主要用于合同制工人养老保险退费；

9.2022年省级救灾物资储备管理、物资调运项目、粮食供应价差补贴项目经费65,792.79元，主要用于祥云县粮油物资收储公司救灾物资储备管理、物资调运费、粮食供应价差补贴；

10.劳务派遣人员专项项目经费62,100元，主要用于2023年劳务派遣人员财政预算内工资支出；

11.祥云县煤炭技防系统升级改造项目经费52,500.00元，主要用于以前年度煤炭技防系统升级改造；

12.煤矿驻矿保安工作项目经费43,791.00元，主要用于支付金剑保安公司煤矿驻矿保安服务费；

13.2022年度招商引资目标考核激励奖补项目经费40,000.00元，主要用于招商引资相关工作经费；

14.2022年农产品成本调查项目经费40,337.00元，主要用于农产品成本调查补助费；

15.祥云县2023年9·18人防宣传活动工作项目经费20,000.00元，主要用于2023年9·18人防宣传活动；

16.2019年、2022年价格监测工作项目经费20,715.88元，主要用于价格监测工作；

17.煤矿关闭退出工作专项项目经费17,582.87元，主要用于煤矿关闭退出工作支出；

18.2022年第三批省级库区基金专项资金9,900,000.00元，主要用于2022年省级库区基础设施建设；

19.2020年中央水库移民扶持基金资金1,070,000.00.00元，主要用于2020年中央水库移民扶持和基础设施建设；

20.2022年第二批省级库区基金专项资金16,960.00.00元，主要用于2022年省级库区基础设施建设；

21.2023年中央水库移民扶持基金预算资金3,338,950.00元，主要用于2023年中央水库移民扶持和基础设施建设；

22.2022年中央水库移民扶持基金专项资金96,600.00元，主要用于2022年中央水库移民扶持和基础设施建设；

23.2021年中央大中型水库移民后期扶持资金72,800.00元，主要用于2021年中央大中型水库移民后期扶持；

24.2021年中央大中型水库移民后期扶持资金350,000.00元，主要用于2021年中央大中型水库移民后期扶持；

25.2021年中央大中型水库移民后期扶持资金2,230,000.00元，主要用于2021年中央大中型水库移民后期扶持；

26.2018年小型水库移民生产生活扶助资金补助资金346,400.00元，主要用于2018年小型水库移民生产生活扶助；

27.2021年中央大中型水库移民后期扶持资金2,250,000.00元，主要用于2021年中央大中型水库移民后期扶持；

28.2022年中央水库移民扶持基金专项资金500,000.00元，主要用于2022年中央水库移民扶持。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

祥云县发展和改革局2023年度一般公共预算财政拨款支出41,748,709.55元,占本年支出合计的67.17%。与上年相比增加1,054,472.25元，增长2.59%,增加的主要原因是单位在职在编人员每年的正常晋升以及基数调整和2023年拨入2022年煤炭储备能力建设资金27,300,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8,927,845.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.38%。主要用于职工工资、日常办公经费等支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出1,867,886.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。主要用于职工养老保险、退休人员去世抚恤金等支出；

9.卫生健康（类）支出541,821.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.30%。主要用于职工基本医疗保险等支出；

10.节能环保（类）支出300,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于兑付企业2021年节能降耗专项资金支出；

11.城乡社区（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于2023年9·18人防宣传活动；

12.农林水（类）支出901,206.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%。主要用于大中型水库库区基金安排的支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出1,074,157.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%。主要用于职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出28,091,792.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.29%。主要用于能投物流2020年煤炭储备能力建设和委托粮油收储公司，确保县级储备粮油安全储存、按期轮换，保证县级储备粮油数量真实、质量完好、账实相符、管理规范；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出24,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于省级救灾物资储备管理经费；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%）；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为73,436.00元，决算为71,368.06元，完成年初预算的97.18%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为66,456.00元，决算为56,970.06元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的79.83%，完成年初预算的85.73%；公务接待费支出年初预算为6,980.00元，决算为14,398.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.17%，完成年初预算的206.28%，具体是国内接待费支出决算14,398.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

祥云县发展和改革局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为73,436.00元，支出决算为71,368.06元，完成年初预算的97.18%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为66,456.00元，决算为56,970.06元，完成年初预算的85.73%；公务接待费支出年初预算为6,980.00元，决算为14,398.00元，完成年初预算的206.28%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年我单位厉行节约，严控公务用车和业务接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,236.76元，下降4.34%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加308.02元，增长0.54%；公务接待费支出决算减少3,544.78元，下降19.76%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格内部管理，严格执行内控相关标准要求，在保证日常工作开展的前提下，减少“三公”经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于祥云县发展和改革局各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次196人（其中：外事接待人次0人）。主要用于祥云县发展和改革局调研和招商引资相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

祥云县发展和改革局部门2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

祥云县发展和改革局部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

 

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

祥云县发展和改革局2023年机关运行经费支出1,005,416.50元，比上年减少194648.89元，下降16.22%，主要原因是单位严格内部管理，严格执行内控相关标准要求，在保证日常工作开展的前提下，严控机关运行经费开支。机关单位运行经费主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括办公费、差旅费、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，祥云县发展和改革局资产总额67,087,893.45元，其中，流动资产52,510,575.09元，固定资产14,269,436.66元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产307,881.70元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少23,169,771.83元，其中固定资产减少2,234,748.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额43,130.82元，其中：政府采购货物支出37,535.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出5595.82元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

祥云县发展和改革局2023年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分名词解释

 

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

 

附件：祥云县发展和改革部门2023年部门决算公开表

 

监督索引号53292300530301111