祥云县交通运输局（本级）2023年度部门决算

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祥云县交通运输局（本级）2023年度部门决算

目录

 

第一部分单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分名词解释

 

第一部分单位概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

负责全县交通基础设施建设；在全县贯彻实施交通基础设施建设规范和技术标准；维护交通建设行业公平竞争秩序；负责地方交通建设中违规违法现象的监督；负责道路运输企业源头安全管理，公路桥梁施工安全的行业管理。一是负责推进综合运输体系建设;二是贯彻执行国家和省、州有关交通运输行业发展的方针政策和法律法规，组织拟订并监督实施综合交通运输发展战略、行业规划、政策和标准；三是负责综合交通运输市场监管；四是负责水路的行业管理；五是负责提出综合交通运输固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家和省、州、县级财政性资金安排建设并监督实施；六是负责运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管；七是指导行业安全生产和应急管理工作；八是指导交通运输信息化建设；九是负责交通运输综合执法和队伍建设工作负责行政执法监督。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、抓实学习教育。年内共组织党组理论学习中心组学习8次、干部职工例会35次、民主生活会1次、组织生活会1次、党组会19次、局务会11次。

2、奋力完成各项经济指标任务。规模以上固定资产投资、公路运输总周转量、多式联运和运输代理业营业收入居民服务、修理和其他服务业营业收入、全县营业性公路载客、货汽车，汽、柴油综合单耗等指标。

3、有序推进重点项目建设。一是楚大高速公路扩容工程。二是宾南高速公路项目。三是板桥收费站改扩建项目。四是大理至攀枝花高速公路祥云段项目。五是大攀高速连接线至弥巍昌高速公路（祥云-弥渡段）项目。六是祥云高铁站改扩建项目七是国防公路建设项目。八是广大铁路扩能改造工程项目。

4、不断提升农村公路网。2023年下达计划30户及以上自然村通硬化路任务30个80公里，已全面完成建设。鹿鸣乡镇通三级路项目已启动开工建设。东山乡乡镇通三级公路项目已完成可研编制。完成2021-2023年村道安全生命防护工程215.6公里，投资额约1500万元。完成绿美公路80公里补植补种、道路标线、路面清扫工作。

5、持续加大路面治超工作力度。加大部门联合执法，县治超办各成员单位每月一次在重点时段、重点路段开展以货车超重、货车非法改装、货车冲卡、拒检查、聚众闹事、损坏设备、堵塞车道等违法行为重点的流动联合治超工作。

6、扎实推进行业安全生产工作。组织修订《祥云县交通运输局安全生产应急预案》，督促企业建立健全安全生产管理制度，《重大安全事故应急预案》和《安全生产责任制度》。定期、不定期尤其是抓实重大节日、重要时段的安全生产工作，开展安全生产专项检查、安全风险、隐患的排查治理，督促企业压实安全生产责任，确保不发生重特大安全生产事故。开展好“安全生产月”活动和安全警示教育，营造安全生产的良好氛围。

7、不断提升运输服务质量。为全县社会经济发展和人民群众便利出行提供交通运输保障。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构包括：办公室、政策法规与行政审批股、综合规划股（祥云县交通战备办公室）、综合建设管理股、综合运输管理股、安全监督管理股、综合管理养护股、铁路航务民航管理股。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

祥云县交通运输局（本级）作为二级预算单位纳入祥云县交通运输局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

祥云县交通运输局（本级）2023年末实有人员编制26人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员19人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆,超编0辆。

 

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

 

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入》、《国有资本经营预算财政拨款收入》为空表。

 

第三部分2023年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

祥云县交通运输局（本级）2023年度收入合计41110386.93元。其中：财政拨款收入40997886.93元，占总收入的99.73%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入112500.00元，占总收入的0.27%。与上年相比，收入合计增加9435413.55元，增长29.79%。其中：财政拨款收入增加10404580.21元，增长34.01%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少969166.66元，下降89.60%。主要原因是项目建设中增加了车辆购置税收入补助地方资金9800000.00元，其它项目增加364586.45元。

二、支出决算情况说明

祥云县交通运输局（本级）2023年度支出合计41232074.68元。其中：基本支出4235424.68元，占总支出的10.27%；项目支出36996650.00元，占总支出的89.73%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少18334338.26元，下降30.78%。其中：基本支出减少431502.26元，下降9.25%；项目支出减少17902836.00元，下降32.61%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是项目支出中减少了禾庄路资金19570000.00元，其它项目增加了1235661.74元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障祥云县交通运输局（本级）单位机构正常运转的日常支出4235424.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3761499.92元，占基本支出的88.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费473924.76元，占基本支出的11.19％。人均公用经费支出17552.77元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障祥云县交通运输局（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36996650.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1.农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金10766600.00元，主要用于补助给农村客运经营车辆燃油补贴及补助给城市交通发展所需出租车燃油补贴；

2.债券咨询专项资金示范县创建工作经费债务化解补助资金及案件赔偿补助资金2430050.00元，主要用于债券咨询专项资金30000.00元，示范县创建工作经费200000.00元债务化解补助资金1900000.00元以及案件赔偿补助资金300050.00元；

3.公路建设补助资金23800000.00元，主要用于农村公路建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

祥云县交通运输局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出40993225.47元,占本年支出合计的99.42%。与上年相比减少18570081.25元，下降31.18%,主要原因是:项目支出中减少了禾庄路资金19570000.00元，其它项目增加了999918.75元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出40000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于招商引资工作奖励；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出507596.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%。主要用于退休人员的职业年金和节日慰问支出；

9.卫生健康（类）支出231944.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于在职人员的医疗保险开支；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出39902793.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.34%。主要用于农村公路建设工程和成品油价格改革对交通车辆的补贴等；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出310891.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。主要用于在职人员的住房公积金开支；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为41600.00元，决算为17077.82元，完成年初预算的41.05%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为21600.00元，决算为17077.82元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的79.06%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

祥云县交通运输局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为41600.00元，支出决算为17077.82元，完成年初预算的41.05%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为21600.00元，决算为17077.82元，完成年初预算的79.06%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本预算年度严格控制各项开支削减了支出数额。其中公务用车运行维护费因车辆使用年限久远维修次数增加，故公务用车运行维护费有所增加，公务接待费控制严格，预算年度内未发生公务接待，故公务接待费用减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4437.18元，下降20.62%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加2077.82元，增长13.85%；公务接待费支出决算减少6515.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本预算年度严格控制各项开支削减了支出数额。其中公务用车运行维护费因车辆使用年限久远维修次数增加，故公务用车运行维护费有所增加，公务接待费严格控制，预算年度内未发生公务接待，故公务接待费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于出差、下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门联系工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

祥云县交通运输局（本级）2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

祥云县交通运输局（本级）2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

 

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

祥云县交通运输局（本级）2023年机关运行经费支出235501.04元，比上年减少583185.50元，下降71.23%，主要原因是本预算年度厉行节约，严格控制各项经费开支，故机关运行经费支出有所下降。机关单位运行经费主要用于行政机关的日常开支，具体如下：办公费65687.84元，水费6951.91元，电费5973.44元，邮电费13038.27元，手续费1111.20元，公务用车运行维护费17077.82元，工会经费44307.84元，差旅费34435.00元，委托业务费46917.72元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，祥云县交通运输局（本级）资产总额8056058179.73元，其中，流动资产774676162.17元，固定资产21934340.62元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程498937683.34元，无形资产2.00元（净值），其他资产6760509991.60元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加320657237.60元，其中固定资产减少496248.79元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

祥云县交通运输局（本级）2023年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分名词解释

 

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

附件：祥云县交通运输局（本级）2023年部门决算公开表

 

监督索引号53292300534800201111