祥云县商务局2023年度决算公开

监督索引号53292319100101000

 

祥云县商务局2023年度部门决算

目录

 

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分名词解释

 

第一部分部门概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家及省、州、国内外贸易、市场体系、药品流通、成品油销售、外商投资、国际经济技术合作发展战略、方针、政策，研究提出国内外贸易、市场体系、药品流通、成品油消耗、外商投资、国际经济技术合作中长期发展规划和政策措施，并组织实施。

2.会同有关部门研究提出全县市场流通体制改革建议，培育发展城乡市场，推进连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式发展，搞活流通，促进消费；负责加油站（点）规划、审核报批、组织验收建设项目；负责制订全县餐饮行业规划、政策，开展行业统计，规范餐饮行业秩序；负责全县典当、拍卖等行业及成品油市场的监督管理工作。

3.组织拟订全县规范市场运行、流通秩序规则，建立健全统一开放、竞争有序的市场体系；监测分析全县市场运行和商品供求状况，组织实施重要生活消费品市场调控、政府储备项目。

4.负责拟订全县药品流通行业发展规划；推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业深化改革，提高行业集中度，推动现代药品流通方式发展，建立统一开放、竞争有序的药品流通市场体系。

5.贯彻执行国家进出口货物、技术管理条例；统筹协调管理全县各类商品进出口和服务贸易、加工贸易工作；引导全县内贸生产企业实施品牌出口战略，不断增加进出口企业，扩大对外贸易；维护进出口企业的合法权益，为企业争取国家及省、州相关政策支持；负责贸易促进工作，开展与各级贸易促进机构之间的合作与交流。

6.依法监督技术引进、设备出口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作；建立全县进出口公平贸易预警机制，组织对外贸易及产业损害调查，协助开展反倾销、反补贴诉讼工作。

7.贯彻执行国家、省、州对外经济技术合作和涉外事务的法律法规和政策，指导县内对外劳务合作经营主体资格的办理工作；指导全县对外经济技术合作工作，负责对外投资、对外承包工程、对外劳务合作和国际援助项目的管理；参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作；指导外商投资企业设立、终止及变更事项的办理工作和内外贸企业、国外投资者的咨询、投诉、协调服务工作。

8.承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

9.其他行政权力事项

（1）零售商促销活动备案；

（2）对外贸易经营者备案登记；

（3）单用途商业预付卡企业备案；

（4）洗染经营备案。

（二）2023年度重点工作任务概述

主要经济指标完成情况：2023年1-12月社会消费品零售总额完成70.3亿元，同比增长-8.2%。；2023年1-12月，零售业商品销售额累计完成71.4亿元，同比增长9.7%；2023年1-12月批发业商品销售额累计完成109.72亿元，同比增长-0.5%；2023年1-12月住宿业营业额累计完成2.06亿元，同比增长9.9%；2023年1-12月餐饮业营业额累计完成13.28亿元，同比增长24.3%。

截至目前，祥云县纳入社会消费品零售总额统计的限额以上企业（个体）达104户（法人企业86户，个体户18户），其中：零售业36户（法人企业27户，个体户9户），批发业26户（法人企业26户），住宿业7户（法人企业7户），餐饮业35户（法人企业26户，个体户9户）。

2023年商贸领域共实现39户企业（个体）升限纳统，企业33户、个体6户，其中批发业4户、零售业14户、住宿业3户、餐饮业18户。

协调服务推动全县外向型经济平稳发展。完善农村电子商务公共服务体系、完善县乡村三级物流体系、推动农村商贸流通企业转型升级、培育乡（镇）电商合伙人、加强培育农村创业带头人5个方面。通过政府采购有关程序，确定重庆度牛电子商务有限公司为完善农村电子商务公共服务体系、完善县乡村三级物流体系、培育乡（镇）电商合伙人、加强培育农村创业带头人四个项目建设内容的承办企业，根据承办企业反馈的情况。目前：完善农村电子商务公共服务体系、加强培育农村创业带头人2个子项目已于2022年12月3日与承办签订合同启动实施，目前2个子项目已分别拨款15万元。完善农村电子商务公共服务体系，已筛选4名直播带货人员，正在进行培育,“云山祥品”已授权6家企业使用;已开展四期“云山祥品”直播带货活动与一期“云山祥品”短视频大赛、“云山祥品·乡愁大理”直播带货活动；制订了培育直播带货人员方案与完善打造20个村级示范站点方案；到浙江义乌开展“云山祥品”区域公用品牌宣传会;制订“云山祥品”区域公共品牌直播专题活动方案；完成20个示范站点实地调研工作。培育农村创业带头人，根据承办企业报送的情况：已开展普及培训2724人次、技能培训378人次、电商合伙人专题培训1期；并进行回访和就业跟踪服务。培育乡（镇）电商合伙人工作，根据《大理白族自治州商务局关于加快推进乡镇电商合伙人培育工作的通知》精神，研究制定《祥云县乡镇电商合伙人培育工作方案》，并致函各乡镇请各乡镇推荐乡镇电商合伙人培育对象人选，并结合前期摸底的情况已对推荐人选进行调研走访；已根据合同拨付承办企业启动资金60万元，启动实施。根据承办企业报送的情况：目前已初步确定11名电商合伙人拟培育人选、每个电商合伙人已列出各自需求，对合伙人管理办法与资产管理办法、合作协议等进行完善。完善县乡村三级物流体系子项目，已根据合同拨付承办企业启动资金165万元，启动实施。根据承办企业报送的情况：目前自动化设备厂家已实地前往场地进行测量与规划，设备规划已定。推动农村商贸流通企业转型升级建设内容，计划采取以奖代补的形式实施，已起草了《祥云县实施“以奖代补”推动2021年电子商务进农村综合示范项目农村商务流通企业转型升级实施方案》报县人民政府审定，计划进一步完善实施方案后将启动实施。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门机关共设置7个内设机构，包括：办公室、市场流通股（运行统计股）、对外贸易股、经济秩序股、安全生产管理股、物流产业发展办公室、电子商务办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入祥云县商务局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。具体是：祥云县商务局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

祥云县商务局2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

 

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

 

本部门2023年度无政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分2023年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

祥云县商务局2023年度收入合计11121693.89元。其中：财政拨款收入11121693.89元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加8312520.46元，增长295.91%。其中：财政拨款收入增加8312520.46元，增长295.91%；上级补助收入增加0.00元，增长%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因：是年度下达了商贸资金，故收入增加。

二、支出决算情况说明

祥云县商务局2023年度支出合计10802556.89元。其中：基本支出1986413.74元，占总支出的18.39%；项目支出8816143.15元，占总支出的81.61%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加5674107.20元，增长110.64%。其中：基本支出减少38722.69元，下降1.91%；项目支出增加5712829.89元，增长184.09%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出增加的主要原因是：本年度兑付了中央外经贸奖补资金。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障祥云县商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1986413.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1813399.90元，占基本支出的91.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费173013.84元，占基本支出的8.71％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障祥云县商务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8816143.15元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.祥云县商务局工作费支出项目经费90000.00元，主要用于我局机关正常运转的日常支出和开展专项业务工作经费支出。

2.2023年三月街民族节展销活动支出项目经费1903.00元，主要用于2023年三月街民族节展销活动各项费用支出。

3.“乐购祥云”夏季消费节宣传工作经费支出项目经费46227.40元，主要用于活动期间各项费用支出。

4.公共卫生支出项目经费15036.00元，主要用于基本公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理。

5.电子商务进农村综合示范县中央专项资金支出项目经费2700000.00元，主要用于电子商务进农村综合示范县专项资金项目各项费用支出。

6.中央服务业发展（县域商业建设行动）支出经费6300000.00元，主要用于中央服务业发展（县域商业建设行动）项目各项费用支出。

7.州级农村电子商务发展引导资金支出经费112976.75元，主要用于州级农村电子商务发展引导资金项目各项费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

祥云县商务局2023年度一般公共预算财政拨款支出10685769.89元,占本年支出合计的98.92%。与上年相比增加5657510.46元，增长112.51%,增长的主要原因是本年度兑付了部分中央外经贸奖补资金使项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1536032.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.37%。主要用于我局机关正常运转的日常支出和开展专项业务工作经费支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出314713.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%，主要用于我局单位职工养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出102551.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%，主要用于我局职工医疗保险补助支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出8550000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.01%。主要用于电商发展引导资金；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出182472.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%。主要用于单位公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23800.00元，决算为23840.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为15800.00元，决算为15840.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的66.55%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为8000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的33.56%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算8000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

祥云县商务局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23800.00元，支出决算为23840.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15800.00元，决算为15840.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为8000.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3341.18元，增长16.30%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1778.18元，增长12.65%；公务接待费支出决算增加1563.00元，增长24.28%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是年度调研、检查项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我局商务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次161人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州相关部门对我县商务相关工作开展检查、调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

祥云县商务局2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

祥云县商务局2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

 

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

祥云县商务局2023年机关运行经费支出169203.59元，比上年减少118807.55元，下降41.25%，主要原因是本着牢固树立“过紧日子”的思想，大力压减一般性支出。部门机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费等其他一般公用经费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，祥云县商务局资产总额3680087.44元，其中，流动资产3661143.83元，固定资产18943.61元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3694.63元，其中固定资产减少910050.77元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

祥云县商务局2023年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分名词解释

 

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

 

附件：祥云县商务局2023年度决算公开表

 

监督索引号53292319100101111