祥云县公安局2026年部门预算编制说明
目录
第一部分祥云县公安局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分祥云县公安局2026年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分祥云县公安局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分 祥云县公安局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律和县委、县政府以及上级公安机关的指示，部署、组织实施全县公安工作并监督检查执行情况。
2.掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析情况，制定对策。
3.负责对危害国家安全的案件及刑事案件的侦查，组织协调重大行动，协调处置重大案（事）件、突发事件和重大治安、灾害事故。
4.依法管理全县社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业、出入境管理等工作。
5.维护全县道路交通安全、交通秩序以及开展机动车辆、驾驶员管理工作。
6.指导全县公安机关依法监督机关、团体、企事业单位安全保卫工作，以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。
7.组织实施对国家规定的特定人员和重要场所设施的安全警卫工作。
8.依法承担执行刑罚和监督、考察工作；负责看守所、拘留所、强制戒毒所等监管场所。
9.负责全县公安队伍建设、制定公安队伍监督管理规章制度，开展培训、教育、宣传、优抚、表彰等工作。
10.指导、检查、监督和实施全县公安机关的执法工作。
11.负责全县公安机关的警务督察工作，查处公安队伍内部的违纪案件。
12.负责全县公安机关的科学技术工作和公安装备现代化建设。
13.管理全县公共信息网络安全监察工作和公安机要通信工作。
14.管理公安装备、被装配备和经费等警务保障工作。
15.承办上级公安机关和县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门机关共设置16个内设机构，包括：办公室、情报指挥中心、督察审计大队、政工室、政治安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑事侦查大队、环境资源和食品药品犯罪侦查大队、出入境管理大队、特巡警大队、网络安全保卫大队、警务保障室、交通管理大队、法制大队、禁毒大队。
所属单位16个，分别是：
1．县看守所，该所属单位财务不独立核算。
2．县拘留所，该所属单位财务不独立核算。
3．车辆管理所，该所属单位财务不独立核算。
4．祥城派出所，该所属单位财务不独立核算。
5．云南驿派出所，该所属单位财务不独立核算。
6．下庄派出所，该所属单位财务不独立核算。
7．禾甸派出所，该所属单位财务不独立核算。
8．沙龙派出所，该所属单位财务不独立核算。
9．刘厂派出所，该所属单位财务不独立核算。
10．米甸派出所，该所属单位财务不独立核算。
11．普淜派出所，该所属单位财务不独立核算。
12．鹿鸣派出所，该所属单位财务不独立核算。
13．东山派出所，该所属单位财务不独立核算。
14．清华洞森林派出所，该所属单位财务不独立核算。
15．米甸森林派出所，该所属单位财务不独立核算。
16．象鼻水源林保护区森林派出所，该所属单位财务不独立核算。
（三）重点工作概述
始终以“创新、主动、规范、协同、精细、务实”的新警务理念为先导，全面贯彻新发展理念服务保障祥云高质量发展。以奋发有为的姿态，扎实抓好主责主业，坚决捍卫政治安全，依法严打各类违法犯罪，深化公共安全治理，剑指各类生态环境违法犯罪，坚决打好蓝天、碧水、净土保卫战，深入践行“枫桥式”经验，持续提升矛盾纠纷预防化解水平，全力维护祥云稳定。坚持以高水平安全服务，推出更多便民利企服务保障措施，助力祥云企业发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制304人，其中：行政编制304人，事业编制0人，工勤人员编制0人。在职实有299人，其中：财政全额保障299人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员128人，其中：离休0人，退休128人。
车辆编制45辆，实有车辆45辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
我部门2026年部门财务总收入121210647.20元，其中：本年收入121210647.20元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算118610647.20元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2600000.00元。
与上年预算数对比减少5621954.8元，下降4.4%，主要原因是：2026年项目支出预算比2025年减少，所以财务总收入与上年对比减少，其中一般公共预算与上年对比减少。
（二）财政拨款收入情况
我部门2026年部门财政拨款收入118610647.20元，其中：本年收入118610647.20元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款118610647.20元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年预算数对比减少6221954.80元，下降5.0%，主要原因是：2026年项目支出预算比2025年减少，所以财政拨款收入与上年对比减少，其中一般公共预算财政拨款与上年对比减少。
四、预算单位支出情况
我部门2026年部门预算总支出121210647.20元。财政拨款安排支出118610647.20元，其中：基本支出70648719.20元，与上年预算数对比减少4586682.80元，下降6.1%，主要原因是严控一般性支出预算，压缩非刚性、非重点项目预算；项目支出50561928.00元，与上年预算数对比减少1035272.00元，下降2.0%，主要原因是：严控一般性支出预算，压缩非刚性、非重点项目预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1．“2040201公共安全支出—公安—行政运行” 87551085.57元，主要用于行政单位的基本支出。
2．“2040202公共安全支出—公安—一般行政管理事务” 1450033.20元，主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
3．“2040220公共安全支出—公安—执法办案” 8970000.00元，主要用于公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。
4. “2040299公共安全支出—公安—其他公安支出”6730220.00元，主要用于除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
5. “2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出” 6891811.64元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6. “2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出” 1387864.56元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
7.“2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤” 24408.00元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
8. “2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗” 3553160.76元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
9.“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出” 226427.47元，主要用于除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
10.“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金” 4425636.00元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、对下转移支付情况
我部门2026年无对下转移支付项目。
六、财政专户管理资金情况
我部门2026年无财政专户管理资金预算收入。
- 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2026年政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额3005000.00元，其中：政府采购货物预算220000.00元、政府采购服务预算2785000.00元、政府采购工程预算0元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1500000.00元，与上年预算数对比减少210000.00元，下降12.3%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我部门2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数对比一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
我部门2026年公务接待费预算为50000.00元，与上年预算数对比减少50000.00元，下降50.0%，国内公务接待批次为85次，共计接待629人次。
减少的主要原因是：严格落实过“紧日子”的相关规定，减少接待任务。
（三）公务用车购置及运行维护费
我部门2026年公务用车购置及运行维护费预算为1450000.00元，与上年预算数对比减少160000.00元，下降9.9%。其中：公务用车购置费预算0元，与上年预算数对比减少210000.00元，下降100.0%；公务用车运行维护费预算1450000.00元，与上年预算数对比增加50000.00元，增长3.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为45辆。
减少的主要原因是：2026年公务用车购置与上年预算数对比减少210000.00元，下降100.0%；公务用车运行维护费预算1450000.00元，与上年预算数对比增加50000.00元，增长3.5%，主要原因是机构改革祥云县公安局森林警察大队人员编制及财务合并至祥云县公安局，原有执法执勤车辆5辆合并至祥云县公安局，所以公务用车运行维护费增加。
九、重点项目预算绩效目标情况
我部门2026年重点项目有2个，分别是： “祥云县公共安全视频监控及智能交通管理系统”项目后续管理使用相关事项经费项目、辅警人员经费项目。项目绩效目标具体为：
项目1：“祥云县公共安全视频监控及智能交通管理系统”项目后续管理使用相关事项经费2000000.00元。
绩效目标：用视频监控方式将街面情况传达到公安、城管、消防、交警等管理部门的系统，相关部门通过这一系统实时对城市进行管理。
项目2：辅警人员经费项目15112998.00元。
绩效目标：立足公安机关警务辅助工作实际，规范辅警人员经费使用管理，保障辅警人员薪酬待遇、社会保障、装备配置、教育培训等各项支出足额及时到位，打造稳定、专业、高效的辅警队伍。充分发挥辅警队伍在治安巡逻、便民服务、警务协助、应急处置等工作中的辅助作用，有效缓解基层警力不足问题，提升公安工作整体效能，维护辖区社会治安稳定，保障人民群众生命财产安全，助力公安工作高质量开展，实现经费使用效益最大化、队伍管理规范化、服务保障精准化。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2026年机关运行经费安排5611230.90元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比增加14532.18元，增长0.2%，主要原因是机构改革祥云县公安局森林警察大队人员编制及财务合并至祥云县公安局，所以机关运行经费增加。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
我部门2026年委托业务费安排900000.00元，与上年预算数对比增加900000.00元，主要原因是根据公安业务工作经费开支范围将公安机关协助破案费对应在委托业务费中列支，上年未预算委托业务费。
- 国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，祥云县公安局资产总额116988098.81元，其中，流动资产2435341.85元，固定资产81759406.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产84333.16元，其他资产32709017.75元。与上年相比，本年资产总额减少12926146.15元，其中固定资产增加5914222.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值240528.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入4392.00元；资产使0用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
第二部分 祥云县公安局2026年部门预算财政项目文本
一、项目名称
辅警人员经费项目
二、立项依据
《祥云县第十七届人民政府第55次常务会议纪要》、《祥云县人民政府专题研究纪要》第33期。
三、项目实施单位
祥云县公安局
四、项目基本概况
该项目为我部门2026年度辅警人员经费预算，项目预算实施日期为：2026年1月1日至2026年12月31日，预算资金为15112998.00元。辅警队伍是公安机关不可或缺的重要辅助力量，在协助民警开展治安巡逻、交通疏导、窗口服务、应急处突、案件协办等工作中发挥着关键作用。当前，基层公安机关警力不足问题突出，辅警队伍有效弥补了警力缺口，是维护辖区社会治安稳定、保障公共安全、提升公安服务效能的核心支撑力量。为保障辅警队伍稳定运转，规范经费管理，确保辅警各项权益落实。
五、项目实施内容
（一）工资支出：涵盖辅警基本工资、绩效工资等工资类支出。
（二）社会保障支出：按照国家及地方相关规定，为在岗辅警缴纳基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等社会保险费用。
（三）装备装备购置与维护支出：包括辅警执勤服装、反光背心、警棍、对讲机、防护装备（盾牌、头盔、防刺服等）的购置、更新与维护费用。
六、资金安排情况
为保障2026年度我部门辅警人员经费，我部门按照既定的预算总体目标，根据《祥云县财政局关于2026年度部门预算的批复》祥财预〔2026〕1号文件，将该项目经费15112998.00元列入2026年预算。
七、项目实施计划
2026年我部门将辅警人员经费项目专项资金全部用于辅警人员经费支出。我部门对预算的15112998.00元辅警人员经费项目专项资金明确了具体的管理要求，经费严格按照有关政法经费分类保障管理办法确定的开支范围列支各项支出，并设置明细账，确保专款专用。
八、项目实施成效
本项目经费主要用于保障辅警队伍薪酬、社会保障、装备配备等核心需求，符合国家财经政策、地方公安工作实际及财政预算管理要求。项目实施后，既能有效保障辅警合法权益、稳定辅警队伍，又能充分发挥辅警警务辅助职能，提升公安工作效能，维护辖区社会治安稳定，具有显著的社会效益与公共服务价值。项目预算编制合理、实施计划可行、保障措施完善。
第三部分 祥云县公安局2026年部门预算表
（详见附件）
滇公网安备 53292302000017号
