监督索引号53292300547300101000
祥云县城市运营管理服务中心2024年度部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）贯彻落实城市管理、园林绿化、市政公用设施、环境卫生管理等方面的法律法规规章和政策规定，并组织开展普法宣传教育宣传，推进城市运营和管理工作规范化、标准化、信息化。
（二）参与拟订城市规划区市政设施、园林绿化、环境卫生、城市公共绿地、城市公园广场、城市停车场等方面的规划、计划、方案和政策措施，并组织实施。
（三）负责城市规划区市政设施、园林绿化、环境卫生等常态化运行、管理和维护事务，统筹、协调、指导、监督相关工作。
（四）协助开展城市运营和管理相关政务服务、巡查、处置等事务工作，教育、提醒、纠正、制止违反城市管理、园林绿化管理秩序和市政设施、环境卫生维护等相关规定的行为。
（五）协助开展城市清扫保洁、生活垃圾清运处置、餐厨垃圾收集运输处置、公共厕所运行等管理、监督、考评工作，并提供服务。
（六）协助做好全县生活垃圾处理费的指导、监督和收取等相关工作。
（七）完成县委、县人民政府和主管部门交办的其他工作任务。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位机构规格为股所级，无内设机构。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为祥云县综合行政执法局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员47人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员18人，机关和事业工人29人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）加强对县城区环境卫生市场化运营项目管理、监督、考核工作。
祥云县城区环境卫生市场化运营项目于2024年1月1日实施以来，运营中心根据《祥云县城市管理综合行政执法局县城区环境卫生市场化运营采购项目合同》、《祥云县城区环境卫生市场化运营项目作业标准规范及考核办法》要求，协同指导各部门、中队加强对县城区环境卫生市场化运营企业的管理、监督、考核工作，2024年度累计检查考核250余次，对检查考核发现的问题及时督促企业完成整改。
（二）督促指导市场化企业推进县城区环境卫生精细化管理，规范县城生活垃圾收集转运处理。
一是加强环卫精细化管理工作，推进县城全域环境卫生水平。严格落实《祥云县城区环境卫生市场化运营项目作业标准规范及考核办法》，更好地推进县城区环境卫生管理体制改革，提升城市环境卫生质量。二是深入推行“机械清扫、洒水降尘、冲洗除尘、快速拾捡”的作业模式，强化县城环境卫生管理，通过机械洗扫降低了清扫保洁人员劳动强度，提高了清扫保洁工作效率，最大程度改善县城环境卫生。三是加强对清扫保洁人员管理工作，定时不定时对道路清扫保洁工作质量、工作纪律进行检查，严格按照《祥云县城区环境卫生市场化运营项目作业标准规范及考核办法》对清扫保洁工作进行量化考核，确保道路清扫保洁工作取得实效。四是全面推行生活垃圾定点巡回收集清运及处理。高效合理使用各种环卫设备，规范了环卫车辆作业时间、内容、路线等；积极引导居民在规定时间、地点投放垃圾，实现了每天从早上6点开始对县城区297个固定收集点（“四分类”垃圾收集点145个、公共区域固定收集点152个）进行3至4次垃圾收集，每天共收集约85吨垃圾，送往祥云盛运环保电力有限公司垃圾焚烧发电厂规范焚烧处理，确保实施生活垃圾封闭式收集运输，做到垃圾日产日清要求，2024年1至12月共收转运至垃圾焚烧发电厂焚烧处理垃圾32032.56吨，垃圾收集及无害化处理率均达到100%。
（三）牵头负责祥云县餐厨垃圾收运处理一体化特许经营运营企业的监督管理，协同指导各乡镇、各中队部门加强对祥云县餐厨垃圾收运处理一体化特许经营运营项目管理、监督、考核工作。
祥云县城区餐厨垃圾收集工作自2020年9月14日经县人民政府同意，委托云南顺丰洱海环保科技股份有限公司开展餐厨垃圾的应急收集、清运、处理工作，2020年12月与云南顺丰洱海环保科技股份有限公司签订《祥云县餐厨垃圾收运处理一体化特许经营运营合同书》，餐厨垃圾收运按照先城区后乡镇逐步开展餐厨垃圾收运处理工作，云南顺丰洱海环保科技股份有限公司为确保祥云县范围内产生的餐厨垃圾完全做到日产日清、应收尽收，在收运餐厨垃圾过程中采用一对一上门收运。根据工作安排，2023年11月启动禾甸镇、米甸镇餐厨垃圾集中收运，2024年3月推动实施了刘厂镇、云南驿镇、下庄镇、沙龙镇餐厨垃圾集中收运。县运营中心牵头负责祥云县餐厨垃圾收运处理一体化特许经营运营企业的监督管理，协同指导各乡镇、各中队部门加强对祥云县餐厨垃圾收运处理一体化特许经营运营项目管理、监督、考核工作。2024年1至12月累计规范收集、清运、处理餐厨垃圾7157.35吨。
（四）加强县城区公厕管护外包服务项目的监督、管理、考核工作。
2024年度累计检查考核160余次，对检查考核发现的问题及时督促企业完成整改，确保了在管公厕“三有三无”的有效落实。
（五）牵头组织协同各中队有序推进2024年县城区生活垃圾处理费征收工作。
为确保2024年县城区生活垃圾处理费征收工作有序高效地完成，组织召开了生活垃圾处理费征收专题会议，根据《祥云县发展和改革局关于对祥云县县城生活垃圾处理费收费标准调整的批复》（祥发改价管〔2017〕2号）文件规定，统一收费标准，制定收费方案，组织收费人员培训，规范了收费台账，制作粘贴收费公告及利用新闻媒体宣传生活垃圾处理费的收费政策、收费标准、缴费方式等前期工作，于2024年4月1日按辖区、部门有序开展垃圾处理费征收工作，截止2024年12月31日，2024年垃圾处理费征收到账6478713.88元，（其中运营中心1362002.08元）。
（六）牵头负责执法局“国家卫生县”“健康县城”创建工作。
一是根据创建“国家卫生县”“健康县城”相关要求，牵头完成了各类档案资料的收集整理。二是常态化的推进“国家卫生县”“健康县城”相关工作的开展。
（七）加强环卫设施垃圾桶、果皮箱设置、维护及更新。
一是进一步明确环卫设施的维护管理责任人，在日常工作中加大了对环卫设施的清洗维护频次，确保了环卫设施的干净整洁。二是在清洗维护过程中对损坏的环卫设施及时维修更新，2024年共维修维护果皮箱159只、垃圾桶（箱）264只，更换破损果皮箱32只、果皮箱内胆93只、垃圾桶（箱)291只。三是对新建路段及时更新设置环卫设施，完成了文峰路、白鹤路、疾控中心周边、南街延长线、龙溪路等路段116组分类果皮箱的设置，及时完善了县城区环卫设施增设工作。
（八）加强停用垃圾处理场日常管理工作。
一是组织实施了县城生活垃圾处理场地下水监测及突发环境事件应急预案编制和进行回顾性评估。二是严格落实垃圾处理场24小时值班制度，人员在职在岗随时处置各类突发事件。三是加大场区巡查检查力度，要求场区工作人员每天对场区内设施设备进行安全检查，及时发现安全隐患，及时处置报告。四是做好场区内自然灾害等各项防范工作，避免各类事故发生。
（九）持续做好安全生产工作。
始终把安全生产工作放在重要位置，一是督促环卫企业定时不定时组织召开安全生产会，学习相关政策法规，分析事故案例的成因，规范环卫作业人员的行为。二是坚持定时不定时对垃圾中转站、生活垃圾填埋场、在管公厕等环卫市政设施进行安全隐患大排查、检查，对发现的安全隐患及时处置。
(十)配合做好第三轮中央环保督察反馈问题整改工作。
积极配合做好第三轮中央生态环境保护督察相关工作，高度重视通报督察反馈问题案例整改工作，协调解决整改工作中存在的问题，切实加快推动整改工作落实到位。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
祥云县城市运营管理服务中心2024年度收入合计11955357.27元。其中：财政拨款收入4757647.59元，占总收入的39.80%；经营收入7197709.68元，占总收入的60.20%。无上级补助收入、事业收入(含教育收费)、附属单位上缴收入、其他收入。
与上年相比，收入合计减少5687327.07元，下降32.24%。其中：财政拨款收入减少7384343.09元，下降60.82%；经营收入增加1697016.02元，增长30.85%。2023年、2024年均无上级补助收入、事业收入(含教育收费)、附属单位上缴收入、其他收入。主要原因是：一是本年县城区环境卫生管理服务工资转变为市场化运营，由祥云县综合行政执法局（本级）实施，财政拨款收入减少；二是2024年加大追缴以前年度垃圾处理费力度，经营性收入增加。增减相抵后，收入减少。
二、支出决算情况说明
祥云县城市运营管理服务中心2024年度支出合计10725185.98元。其中：基本支出3142475.96元，占总支出的29.30％；项目支出1644825.19元，占总支出的15.34％；经营支出5937884.83元，占总支出的55.36％。无上缴上级支出、对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少6853925.13元，下降38.99%。其中：基本支出减少7521542.08元，下降70.53%；项目支出减少665747.26元，下降28.81%；经营支出增加1333364.21元，增长28.96%。2023年、2024年均无上缴上级支出、对附属单位补助支出。主要原因是：一是本年县城区环境卫生管理服务工资转变为市场化运营，由祥云县综合行政执法局（本级）实施，基本支出减少；二是公厕日常管理维护经费项目已完成，部分费用未支付；三是支付购买环卫车费用和保洁员工资（自筹部分），经营性支出增加。增减相抵后，支出减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障祥云县城市运营管理服务中心机构正常运转的日常支出3142475.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1903642.17元，占基本支出的60.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1238833.79元，占基本支出的39.42％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障祥云县城市运营管理服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1644825.19元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1.公厕日常管理维护经费1644825.19元，主要用于县城公厕的管护支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
祥云县城市运营管理服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出4787301.15元,占本年支出合计的45.00%。与上年相比减少7380528.89元，下降60.66%,完成年初预算的117.78%。主要原因：一是本年县城区环境卫生管理服务工资转变为市场化运营，由祥云县综合行政执法局（本级）实施，一般公共预算财政拨款支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算、无支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算、无支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算、无支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算、无支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算、无支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算、无支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算、无支出。
8.社会保障和就业（类）支出312584.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%，完成年初预算的97.16%。主要用于单位职工养老保险、职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是：一是年度社保缴费基数调整；二是本年度2名职工退休。
9.卫生健康（类）支出120176.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%，完成年初预算的94.93%。主要用于单位职工医疗缴费支出；造成预决算差异的主要原因是：一是年度社保缴费基数调整；二是本年度2名职工退休。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算、无支出。
11.城乡社区（类）支出4204377.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.82%，完成年初预算的121.38%。主要用于城市运营管理服务中心工作人员经费及项目支出；造成预决算差异的主要原因是：本年度用一般公共预算财政拨款结转结余资金支付2023年12月保洁员工资及退休职工职业年金记实。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算、无支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算、无支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算、无支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算、无支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算、无支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算、无支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算、无支出。
19.住房保障（类）支出150163.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%，完成年初预算的98.60%。主要用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是：一是年度公积金缴费基数调整；二是本年度2名职工退休。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算、无支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算、无支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算、无支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算、无支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算、无支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算、无支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和年初预算数为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和年初预算数为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况
祥云县城市运营管理服务中心2024年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况
祥云县城市运营管理服务中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。
（五）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
祥云县城市运营管理服务中心2024年机关运行经费支出0万元，与上年相比，增加0万元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，祥云县城市运营管理服务中心资产总额11606401.75元，其中流动资产6062902.98元，固定资产5543498.77元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少359785.47元，其中固定资产减少1590470.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额1054825.19元，其中：政府采购货物支出10000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1044825.19元。授予中小企业合同金额1054825.19元，其中：授予小微企业合同金额10000.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53292300547300101111
滇公网安备 53292302000017号
