祥云县人民政府关于祥云县2025年1—6月地方财政预算执行情况的报告

祥云县人民政府关于祥云县2025年1—6月地方财政预算执行情况的报告

——2025年8月7日在县第十八届人大常委会第二十七次会议上

祥云县人民政府

 

主任、副主任、各位委员：

受县人民政府委托，我向县第十八届人大常委会第二十七次会议报告2025年1—6月地方财政预算执行情况。

一、1—6月财政预算执行主要情况

今年以来，面对持续下行的经济压力、艰巨繁重的改革发展稳定任务，县人民政府及其财政部门牢牢把住经济发展这条主线，准确把握2025年经济工作的形势规律和政策取向，坚持“稳中求进、以进促稳、守正创新、先立后破、系统集成、协同配合”，全县上半年财政预算执行总体平稳。

（一）一般公共预算执行情况

1.一般公共预算收入情况。1—6月，全县一般公共预算收入完成41486万元，完成年初预算89050万元的46.6%，同比增收7839万元，增长23.3%。其中：税收收入21278万元，占一般公共预算收入的51.3%，同比减收1260万元，下降5.6%；非税收入20208万元,占一般公共预算收入的48.7%，同比增收9099万元，增长81.9%。分部门完成情况是：税务部门完成21869万元，同比减收1311万元，下降5.7%；财政部门完成19617万元，同比增收9150万元，增长87.4%。收入增长的主要原因是国有资源有偿使用收入等一次性收入带来非税收入增长。

1—6月主要收入项目情况如下：

增值税10917万元，同比增长7.4%；

企业所得税2219万元，同比增长13.8%；

个人所得税345万元，同比下降51.2%；

资源税697万元，同比增长5.3%；

城市维护建设税1071万元，同比下降9.5%；

房产税1415万元，同比下降23.4%；

印花税767万元，同比下降4.0%；

城镇土地使用税948万元，同比下降43.2%；

土地增值税623万元，同比下降65.0%；

耕地占用税921万元，同比增长498.1%；

契税1203万元，同比下降18.1%；

环境保护税152万元，同比增长2.7%；

专项收入1621万元，同比增长64.6%；

行政事业性收费1914万元，同比增长40.9%；

罚没收入2759万元，同比下降25.7%；

国有资源（资产）有偿使用收入13759万元，同比增长177.7%；

政府住房基金收入15万元，同比下降80.3%；

其他收入140万元，同比增长600.0%。

2.一般公共预算支出情况。1—6月，全县一般公共预算支出完成158812万元，完成年初预算310200万元的51.2%，同比增支16255万元，增长11.4%。增长的主要原因是严格落实“三保”资金、到人到户资金优先保障，同时兼顾防风化债、在建项目建设资金统筹保障。

1—6月主要支出项目情况如下：

一般公共服务支出13449万元，同比增长26.4%；

国防支出30万元，同比下降79.3%；

公共安全支出4923万元，同比下降18.5%；

教育支出31566万元，同比增长16.2%；

科学技术支出195万元，同比下降31.8%；

文化旅游体育与传媒支出1603万元，同比下降3.1%；

社会保障和就业支出32367万元，同比增长31.4%；

卫生健康支出26950万元，同比增长46.4%；

节能环保支出1327万元，同比增长1.7%；

城乡社区支出2376万元，同比下降37.7%；

农林水支出26350万元，同比下降12.5%；

交通运输支出4500万元，同比增长105.0%；

资源勘探工业信息等支出3350万元，同比增长52.3%；

商业服务业等支出713万元，同比增长10.5%；

自然资源海洋气象等支出652万元，同比下降34.4%；

住房保障支出4896万元，同比下降39.7%；

灾害防治及应急管理支出1091万元，同比下降31.4%；

债务付息支出2474万元，同比增长2.5%。

（二）政府性基金预算执行情况

1—6月，全县政府性基金收入完成3915万元，完成年初预算99700万元的3.9%，同比减收7227万元，下降64.9%；全县政府性基金支出完成20191万元，完成年初预算66084万元的30.6%，同比减支2089万元，下降9.4%。收入下降的主要原因：一是挂牌成交土地减少，土地出让收入减收5052万元；专项债券项目对应的专项收入减收2168万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

1—6月，全县国有资本经营预算收入尚未入库；未安排国有资本经营预算支出。

（四）社保基金预算执行情况

1—6月，全县社保基金收入完成12424万元，完成年初预算26626万元的46.7%，同比增收1394万元，增长12.6%。其中：保险费收入11365万元。全县社保基金支出完成13744万元，完成年初预算28597万元的48.1%，同比增收1901万元，增长16.1%。其中：社会保险待遇支出13709万元。

二、1—6月财政工作的主要成效

今年以来，县人民政府及其财政部门紧紧围绕年初人代会确定的预算目标，攻坚克难，砥砺前行，抓实抓好以下重点工作。

（一）厚植发展优势，提振信心促增收

深入推进财源培植攻坚行动。严格按照全州财源培植攻坚行动方案，打好全县财源培植攻坚战，深耕细挖潜在税源，聚焦监管重点税源，巩固提升传统税源。1-6月，实现县级税收收入100万元以上的企业31户，其中：500万元以上1000万元以下重点税源企业5户，1000万元以上重点税源企业2户，重点纳税企业增收后劲明显。持续抓实园区建设。围绕实体经济发展着力点，持续做大做强园区经济，2025年上半年，云南祥云经开区完成县级税收收入9784万元，同比增长37.2%。协同发力强化资金争取。紧盯国家政策导向与资金投向，加强协调配合，形成联动机制和工作合力，积极向上争取资金和项目。2025年以来，共争取到位上级一般性转移支付资金17.25亿元、专项转移支付资金2.2亿元、州级重大项目建设前期工作经费280万元。全面促进新质生产力发展。继续贯彻好政府采购向中小企业倾斜支持政策，加大政府采购支持中小企业力度，2025年以来全县政府采购合同金额13924万元，其中授予中小企业8640万元，占62.1%，为中小企业发展新质生产力注入动力、创造条件，持续优化营商环境，反哺增强全县经济活力。

（二）坚持开源节流，锲而不舍掘潜能

坚持过紧日子兜牢三保底线。严格落实政府习惯过紧日子要求，大力压减一般性支出，持续落实财政库款重点支出保障调度机制，不断优化财政支出，实现资金使用效益最大化。1-6月全县“三保”支出103830万元，占一般公共预算支出的65.4%。深挖国有资源资产潜力。持续推进行政事业单位公物仓管理，深度挖掘闲置资产，对长期闲置、历史问题突出、管理不善等资产分类盘活；探索医疗卫生资源盘活新方法，整合县人民医院后勤服务事项形成后勤服务经营权盘活；归集整理闲置土地资源，将单位面积较大的办公旧址、各乡镇苹果园、樱桃园等闲置土地纳入公物仓管理，为项目实施落地提供用地选择；公物仓累计调剂盘活闲置资产68件，对外出租盘活资产48件，累计达成交易金额1551万元，实收第一年租金517万元。支持“大资产”盘活引擎，聚焦土地、水利、林业等重点领域，“一资一策”盘活资产，截至6月末，盘活水资源特许经营权实现财政收入13193万元。

（三）筑牢基本底线，以人为本惠民生

坚持以人民为中心的发展理念，不断增强财政公共性、公平性和可及性。1-6月民生支出130332万元，占一般公共预算支出的82.1%。大力稳定和扩大就业。2025年以来统筹安排就业资金1359万元，支持高校毕业生等重点群体就业创业。安排失业保险支出149万元，发放创业担保贷款177户4720万元，支持稳岗扩就业。保持教育支出强度。始终坚持教育优先发展，严格落实困难学生资助、“两免一补”、营养改善计划、助学金及免学费补助等各项惠民资助政策，1-6月教育支出31566万元，同比增长16.2%。织密织牢社会保障网。落实城乡低保、特困供养、困难残疾人及孤儿等困难群众基本生活保障政策，提升人民群众幸福指数，1-6月社会保障和就业支出32367万元，同比增长31.4%。推动医疗卫生事业发展。不断强化卫生健康保障,1-6月卫生健康支出26950万元，同比增长46.4%。聚焦三农推进乡村振兴。保持过渡期资金投入不减，2025年以来安排衔接资金8553万元、沪滇资金3240万元，支持推进乡村振兴；争取资金722万元实施禾甸下莲村委会上莲自然村等10个公益事业财政奖补项目，支持乡村产业发展和基础设施建设；深入开展惠民惠农财政补贴“一卡通”专项治理，2025年以来兑付各项惠农补贴13915万元。

（四）坚持系统集成，财金协同齐推进

扎实落实减税降费政策。持续推进各项减税降费政策落实落细，减轻市场主体资金压力，增强市场主体活力。强化服务释放金融活力。全县金融机构以优惠利率、展期、无还本续贷等方式支持企业发展。完善政银企对接机制,建立融资项目和企业库，并积极向金融机构推介。做好政策性融资担保业务。截至2025年6月，通过省农业融资担保公司担保业务累计担保690笔、金额4.78亿元。扎实推进普惠金融发展示范区建设。投放贴息贷款1.08亿元，贴息130.45万元。

（五）抓实防风化债，筑牢屏障保安全

高位集聚合力、联动靶向施策，持续深入专班化推进全县防风化债工作。法定债务未出风险。坚持预算优先安排政府债务还本付息，争取再融资债券1.67亿元、统筹县级财力1.32亿元偿还到期政府债务本息，法定债务未出风险。隐性债务风险稳控有力。用好用足增量政策，全力推动存量隐性债务有序化解。管好用好债券资金。落实穿透式监测制度，加强债券资金全流程、全链条管理，最大限度释放债券资金乘数价值。严格规范财政库款管理。积极清理消化国库往来款，严防财政运行风险。国企债务风险化解有序推进。通过资产资源盘活、金融有息债务压降、优化调整债务结构，缓释国有企业债务风险。做好非法金融活动排查监测。有序推进打击非法集资专项行动，抓好地方金融机构监管，开展地方金融组织规范整治及分类处置，牵头组织排查3次，组织防范非法集资宣传10次，发放宣传资料6.5万余份，宣传覆盖人数7.5万余人。

（六）深化体制改革，攻坚克难提效能

深化国有企业改革。坚持以制度强监管，拟定《祥云县县属国有企业用工管理办法《暂行）》等15个国资国企监督管理制度。发挥国有企业服务保障全县基础设施、重点产业发展、保障和改善民生工作能力，实施“四好农村路”项目、祥云经开区物流港基础设施综合配套项目等建设。会计核算中心提质扩面。19家单位24个账套纳入集中核算，财政监督关口前移，财务管理进一步规范。扎实开展财政监督。结合专项整治和推进16件群众身边具体实事以及1个专项行动，围绕重点领域，制定《祥云县财政资金监管“清源行动”2025年重点任务措施清单》《祥云县财政局2025年财政监督工作方案》，对6个乡镇23家县级单位开展7个方面30个细项实地监督检查。

三、下半年财政工作重点

主任、副主任、各位委员，2025年上半年财政工作面临的收入征管、支出保障、风险化解、监督监管压力较大，虽取得了一些成绩，但收支矛盾突出、财政自给率低、“三保”保障难、防风化债任务艰巨、历史欠拨消化困难等问题仍在加剧。下步工作中，我们将继续坚持“稳中求进”总基调，全面贯彻新发展理念，强化财政资源和预算统筹，优化财政收支结构，提高财政资金绩效，全力破解财政困局，服务全县经济社会发展。

（一）准确把握经济大势，持续打造“发展财政”。结合大理州2025年项目攻坚行动，抓住中央优化组合财政赤字、专项债、国债、贴息、转移支付、政府采购等政策工具，进一步加大上级项目和资金争取力度，支持产业发展和重点项目建设，厚植财源。落实财源培植攻坚行动，全力稳住现有财源和大力拓展新兴财源，强化税收挖潜增收，持续做大做强园区经济，推动财政可持续运行和宏观经济回升向好；加大国有资产资源盘活，推进土地整治项目建设、开展水目山景区经营权和城镇供水经营权盘活等工作，不断增加政府非税收入。

（二）把准预算执行关键，持续打造“健康财政”。聚焦“六个财政”创优提质，突出抓好2025年财政改革发展重点工作，持续推进零基预算改革，加强财政资源和预算统筹，落实政府习惯过紧日子要求，推进财会监督常态化、长效化，进一步筑牢财经法纪意识，改进预算管理薄弱环节，提高依法理财水平，不断规范财政管理。

（三）构建风险防范网络，持续打造“安全财政”。把防范化解重大风险作为重要的政治纪律和政治任务，用好用足上级增量政策，持续争取上级化债政策支持防风化债工作；管好用好化债资金，倍增资金使用效能；稳住国有企业债务盘子，依托国企现有资源和项目禀赋，加强存量资产资源的盘活力度，助力国有企业资产变现，持续做好国有企业债务风险缓释工作。严格规范财政库款管理，积极清理消化国库往来款，杜绝新增财政暂付款。密切关注并高度警惕金融风险，做好涉非涉稳风险专项排查，压实责任，抓好地方金融业态及网贷机构监管。

（四）厚植民生保障基石，持续打造“民生财政”。秉承“节用裕民”理念，继续下大力气支持就业、教育、医疗卫生、社会保障等基本民生政策落实，不断增强财政公共性、公平性和可及性。在兜牢基层“三保”底线的同时，优先保障就业、教育、医疗卫生、社会保障等民生支出，真正把有限的资金用在刀刃上，推动财政的“民生清单”有效转变为老百姓的“幸福清单”。

（五）提升财政治理效能，持续打造“质效财政”。持续抓实国有企业市场化实体化转型，提升企业治理能力、人才建设和党建引领，持续深化国有企业改革，精准提升国资国企贡献度。做好金融服务工作，推荐融资项目精准服务，引导辖内金融机构主动融入经济社会发展大局，持续落实好党的金融政策，创新多元化投融资体系，向科技创新、先进制造、基础设施建设和中小微企业发展等方面倾斜各类金融资源。强化财政资金全过程绩效管理，深化零基预算改革，更好发挥好财政资金牵引增长、催进发展的作用。

（六）聚焦多方联动协作，持续打造“协同财政”。在部门联动上凝聚合力，在预算编制、资金分配、项目实施等各环节主动参与，打通部门协同联动壁垒。在政银企合作上同向发力，促进金融行业深度融入经济社会发展大局。在财会监督上协同用力，不断加强财政资金监管，让财经法纪成为带电的“高压线”。

以上报告，请予审议。