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祥云县卫生健康局机关2025年部门预算编制说明
目 录
第一部分 祥云县卫生健康局机关2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 祥云县卫生健康局机关2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 祥云县卫生健康局机关2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
第一部分 祥云县卫生健康局机关2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家、省、州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康事业发展政策措施、规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，负责区域卫生健康规划编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，拟订并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
3.贯彻落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗救援。
4.拟订并协调落实应对人口老龄化工作措施，负责推进老年健康服务体系建设。推进祥云县大健康产业发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。
5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和县内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。
6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。
7.落实医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，贯彻落实计划生育政策。
9.负责区域内医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。
10.贯彻落实国家中医药法律、法规、规章和政策；拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医(含中西医结合、民族医，下同)医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。
11.建立健全艾滋病防治工作机制，组织开展艾滋病防治宣传教育、监测检测、行为干预、随访管理、临床治疗、关怀救助等工作。
12.负责县干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
13.将所属事业单位(执法机构除外)承担的行政职能划归机关。
14.完成县委、县政府及上级业务主管部门交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、财务股、行政审批和综合监督股、医政药政管理股、疾病预防控制股、老龄健康股、人事股、人口监测和家庭发展股、妇幼健康和基层卫生股。
我单位所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.做好规划发展工作。做好“十四五”规划和三年行动计划收官工作。编好“十五五”规划。加快推进县中医医院、下庄中心卫生院整体搬迁和彩云托育服务机构建设项目，加快推动云南驿中心卫生院门诊楼危房拆除重建项目实施。
2.深化医疗卫生体制改革。落实“大祥巍”紧密型城市医疗集团建设试点工作，完善紧密型县域医共体建设，推动公立医院高质量发展，做实中医药特色医联体建设，促进优质医疗资源下沉。
3.加快卫生健康事业发展。推动县医院三级甲等综合医院创建、县中医医院三级医院定等以及县妇幼保健院创建三级妇幼保健院。加强疾病预防控制和医政药政管理工作，规范诊疗服务行为，做好安全生产、突发公共卫生事件处置和紧急医学救援。加强妇幼健康以及人口监测和家庭发展工作，优化全生命周期服务链条。加快县乡村三级服务网络建设和服务能力提升。加快中医科室建设，做好中医药师承和人才研修工作，开展中医药适宜技术培训。强化卫生人员公开招聘和管理使用等卫生人才工作，落实人才激励政策。
4.加强党的领导。认真贯彻新时代党的卫生健康工作方针。加强医疗卫生单位党的建设，实行党组织领导下的行政负责制。加强党风廉政建设，推进“清廉卫健”建设。
二、预算单位基本情况
我单位编制2025年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制14人，事业编制0人，工勤人员编制0人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
我单位2025年部门财务总收入25,741,482.99元，其中：本年收入25,741,482.99元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算25,741,482.99元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年预算数对比增加7,403,182.99元，增长40.4%，主要原因是：本年度我单位新增实施中央财政支持普惠托育服务发展示范项目经费、卫健项目经费的项目预算收入。
（二）财政拨款收入情况
我单位2025年部门财政拨款收入25,741,482.99元，其中：本年收入25,741,482.99元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25,741,482.99元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年预算数对比增加7,403,182.99元，增长40.4%，主要原因是：本年度我单位新增实施中央财政支持普惠托育服务发展示范项目经费、卫健项目经费的项目预算收入。
四、预算单位支出情况
我单位2025年部门预算总支出25,741,482.99元。财政拨款安排支出25,741,482.99元，其中：基本支出3,547,311.95元，与上年预算数对比增加35,811.95元，增长1.0%，主要原因是工资福利增加，人员经费增加；项目支出22,194,171.04元，与上年预算数对比增加7,367,371.04元，增长49.7%，主要原因是：本年度我单位新增实施中央财政支持普惠托育服务发展示范项目经费、卫健项目经费的项目预算支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.“2013299一般公共服务支出－组织事务－其他组织事务支出”55,600.00元，主要用于机关在职党员党建工作经费。
2.“2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”347,356.16元，主要用于单位人员基本养老保险缴费。
3.“2100101卫生健康支出－卫生健康管理事务－行政运行”2,744,856.92元，主要用于县卫生健康局行政人员工资及公用经费支出。
4.“2100101卫生健康支出－卫生健康管理事务－其他卫生健康管理事务支出”5,000,000.00元，主要用于卫生健康部门存量资金安排。
5.“2100399卫生健康支出－基层医疗卫生机构－其他基层医疗卫生机构支出”2,325,671.04元，主要用于乡村医生县级补助、农村免费定向生补助项目、家庭医生签约、乡村医生养老保险补助项目支出、离岗乡村医生退养补助经费支出。
6.“2100408卫生健康支出－公共卫生－基本公共卫生服务支出”1,935,800.00元，主要用于基本公共卫生服务项目县级配套经费支出。
7.“2100409卫生健康支出－公共卫生－重大公共卫生服务支出”670,000.00元，主要用于艾滋病防治项目、严重精神障碍救治救助和管理治疗服务项目、孕前优生健康检查补助经费项目支出。
8.“2100410卫生健康支出－公共卫生－突发公共卫生事件应急处置支出”2,900,000.00元，主要用于疫情防控工作经费支出。
9.“2100799卫生健康支出－公共卫生－其他计划生育事务支出”8,907,100.00元，主要用于计划生育家庭奖励扶助项目、生育支持项目、实施中央财政支持普惠托育服务发展示范项目经费等补助资金的发放。
10.“2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗支出”175,867.94元，主要用于县卫生健康局人员医疗保险支出。
11.“2101199卫生健康支出－医疗救助－其他行政事业单位医疗支出”15,734.93元，主要用于单位职工大病补充医疗保险费支出。
12.“2109999卫生健康支出－其他卫生健康支出－其他卫生健康支出”400,000.00元，主要用于爱国卫生“7个专项行动”持续巩固提升暨创国家卫生县城、国家级健康促进县巩固发展新项目、国家级慢性病综合防控示范区建设项目支出。
13.“2210201住房保障支出－住房改革支出－公积金支出”263,496.00元，主要用于单位职工住房公积金支出。
五、对下转移支付情况
我单位2025年无对下转移支付项目。
六、财政专户管理资金情况
我单位2025年无财政专户管理资金预算收入。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2025年政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额95,000.00元，其中：政府采购货物预算51,000.00元、政府采购服务预算44,000.00元、政府采购工程预算0元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计46,720.00元，与上年预算数对比减少9,980.00元，下降17.6%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我单位2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
我单位2025年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。
（二）公务接待费
我单位2025年公务接待费预算为10,000.00元，与上年预算数对比减少10,000.00元，下降50%，国内公务接待批次为10次，共计接待130人次。
减少的主要原因是：坚持务实节约、严格接待标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
我单位2025年公务用车购置及运行维护费预算为36,720.00元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算36,720.00元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
我单位2025年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。
九、重点项目预算绩效目标情况
我单位2025年重点项目有3个，基本公共卫生服务县级配套经费项目、计划生育家庭奖励扶助项目补助资金项目、生育支持项目经费项目。项目绩效目标具体为：
项目1：基本公共卫生服务县级配套经费项目1,935,800.00元。
绩效目标：规范电子健康档案建覆盖率≥62%；0-6岁儿童健康管理：3岁以下儿童系统管理率90%、7岁以下儿童系统管理率85%；孕产妇系统管理率达90%；适龄儿童免疫规划疫苗接种率90%；老年人规范健康管理率62%；高血压患者管理31311人；糖尿病患者管理7810人；严重精神障碍患者健康管理率80%；传染病报告率95%、突发公共卫生事件报告率100%；结核病患者管理率90%；卫生监督协管：国家报告系统中被监督单位数据维护率100%、各专业年巡查巡访2次完成率90%；儿童中医药健康管理率77%、老年人中医药健康管理率70%；健康教育覆盖率80%以上，健康生活方式和行为养成率达30%。
项目2：计划生育家庭奖励扶助项目补助资金项目2,340,400.00元。
绩效目标：通过项目实施让计划生育家庭生活上有保障、经济上有实惠，落实好2025年惠民惠农财政补贴相关工作。根据政策规定并按流程进行审核发放，完成符合享受2025年计划生育家庭特别扶助对象的扶助金发放，完成符合“奖优免补”享受对象的扶助金发放。
项目3：生育支持项目经费项目1,704,000.00元。
绩效目标：完成符合享受生育支持项目即新出生并户口登记在云南的二孩、三孩分别发放2000元、5000元的一次性生育补贴发放及800元的育儿补助，完成符合享受的新出生并户口登记在云南的一孩、二孩、三孩购买了意外伤害保险的每人每年50元的参保补贴发放。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位2025年机关运行经费安排345,828.00元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比减少17,672.00元，下降4.9%，主要原因是单位坚持厉行节约原则，进一步压减机关运行经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，我单位资产总额4,418,814.85元，其中，流动资产4,335,059.01元，固定资产83,755.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少251,152.51元，其中固定资产减少6,020.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开数为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。
第二部分 祥云县卫生健康局机关2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
实施中央财政支持普惠托育服务发展示范项目经费。
二、立项依据
《大理白族自治州人民政府办公室关于印发大理州2024年中央财政支持普惠托育服务发展示范项目实施方案的通知》（大政办发〔2024〕64号），在全州范围内实施一次性生育补贴、育儿补助、婴幼儿意外险参保补贴项目，实施幼儿园转型提供托育服务强基工程，在全县符合条件的幼儿园增设普惠托班21个。
三、项目实施单位
祥云县卫生健康局。
四、项目基本概况
在全县范围内实施一次性生育补贴、育儿补助、婴幼儿意外险参保补贴项目，实施幼儿园转型提供托育服务强基工程，在全县符合条件的幼儿园增设普惠托班21个。
五、项目实施内容
（一）对符合资格认定标准的二孩发放一次性生育补贴3000元，三孩发放一次性生育补贴6000元。
（二）对符合政策生育的二孩、三孩，按年发放1200元育儿补助。
（三）结合工作实际，推动有条件的幼儿园转型提供托育服务，2024年全县10%以上的幼儿园转型提供托育服务，分别增设1个普惠托班，全县共增设8个普惠托班；2025年25%以上的幼儿园参与提供托育服务，分别增设1个普惠托班，共增设13个普惠托班。
六、资金安排情况
经费预算按项目实施计划测算，其中：二孩一次性生育补贴2,160,000.00元，三孩一次性生育补贴130,000.00元，二孩和三孩育儿补贴1,315,200.00元，幼儿园普惠托班1,060,000.00元，共计4,665,200.00元。
七、项目实施计划
（一）完成2024-2025年新出生户口登记在云南的二孩一次性生育补贴发放工作，其中：2024年全县享受人数为1200人，2025年预计全县享受人数为1500人。
（二）完成2024-2025年新出生户口登记在云南的三孩一次性生育补贴发放工作，其中：2024年预计享受人数为60人，2025年预计享受人数为90人。
（三）完成2024年至2025年新出生户口登记在云南的二孩和三孩的育儿补助发放工作，其中：2024年预计享受人数为1260人，2025年预计享受人数2850人。
（四）推动有条件的幼儿园转型提供托育服务，2024年全县10%以上的幼儿园转型提供托育服务，增设8个普惠托班；2025年25%以上的幼儿园参与提供托育服务，增设13个普惠托班，并对通过验收的幼儿园给予一次性奖补。
八、项目实施成效
解决部分计生家庭生活中的实际困难，积极有序实施二、三孩生育政策，促进人口长期均衡发展，为生育二孩、三孩的家庭解除实际困难，促进人口长期均衡发展，为生育二孩、三孩的家庭解除送托实际困难。
第三部分 祥云县卫生健康局机关2025年部门预算表
（详见附件）
监督索引号53292301436102100111
滇公网安备 53292302000017号
