监督索引号53292300636000000
祥云县教育体育局2025年部门预算编制说明
目录
第一部分 祥云县教育体育局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 祥云县教育体育局2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 祥云县教育体育局2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
第一部分 祥云县教育体育局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家、省、州有关教育体育工作方针政策和法律法规；负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理；拟订全县教育体育改革发展规划、计划；指导全县教育体育设施和学校布局建设规划。
2.管理和指导全县基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育、民办教育、少数民族教育和体育工作。
3.负责教育体育经费和基建投资的管理；负责县级教育经费和补助专款、教育基建专款的分配、管理；指导全县教育收费管理；监测全县教育体育经费的使用情况；负责教育经费投入的统计；会同有关部门监督教育收费标准的落实。
4.指导推进义务教育优质均衡发展和促进教育公平；落实基础教育的评估标准、教学基本要求；指导各级各类学校开展教育教学工作，全面实施素质教育。
5.拟订全县普通高中教育、中等职业教育招生计划；负责全县的学历教育、非学历教育以及学业水平考试工作；指导和管理全县中小学学籍。
6.贯彻《全民健身条例》，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；指导全民健身基础设施建设，加强社会体育指导员队伍建设，推动国民体质监测工作。
7.统筹规划竞技体育发展，管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目；指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；负责全县体育竞赛管理，组织参加和举办重大体育竞赛。
8.指导教育督导和评估工作，强化督政、督学力度，对乡镇人民政府履行教育职责以及教育行政部门和学校工作进行监督、检查、评估；负责组织和指导义务教育均衡的督导检查和评估工作；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。
9.指导以就业为导向的职业教育发展与改革，落实中等职业教育教学指导文件和教学评估标准；指导中等职业教育专业设置和教材建设。
10.指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理指导学校体育、卫生健康、艺术教育、法治教育、安全教育、国防教育和禁毒防艾教育工作；指导青少年科技活动和校外教育工作。
11.负责全县教职工管理、教师资格制度实施和教师职称评聘工作；指导全县校长教师交流轮岗工作，推进义务教育教师“县管校聘”管理体制改革。
12.统筹全县教育体育系统的安全稳定工作；协调全县教育体育系统治安综合治理和安全管理工作；指导并做好各类应急预案及安全演练。
（二）机构设置情况
我部门机关共设置12个内设机构，包括：局办公室（党建办）、基建股、民办教育股（行政审批股、职成教办公室）、德育办、祥云县教育发展研究中心、教育股、计财股、教育督导室、安全管理股（营养办）、人事股、招生考试办公室、体育股。
所属单位16个，分别是：
1.祥云县教育体育局机关
2.祥云县第一中学
3.祥云县第四中学
4.祥云县职业高级中学
5.祥云县青少年校外活动中
6.祥云县少年儿童业余体育学校
7.祥云县祥城镇中心学校
8.祥云县沙龙镇中心学校
9.祥云县云南驿镇中心学校
10.祥云县鹿鸣乡中心学校
11.祥云县下庄镇中心学校
12.祥云县普棚镇中心学校
13.祥云县刘厂镇中心学校
14.祥云县东山乡中心学校
15.祥云县禾甸镇中心学校
16.祥云县米甸镇中心学校
（三）重点工作概述
坚持教育优先发展战略，全面提高学前教育普惠水平；优化教育资源布局，提升义务教育优质均衡发展水平；加快高中阶段教育普及步伐，推动普教、职教协调发展；全面深化教育改革，努力提升教育教学质量，不断增强人民群众对教育的获得感和幸福感。
1.通过“回头看”、“补短板”，抓实控辍保学工作，确保义务教育阶段适龄子女“一人不漏”接受教育；全面落实教育惠民政策，不断健全和完善从学前教育到大学教育的“减、免、补、奖、助、贷”学生资助体系，确保贫困学生安心完成学业，不让一个学生因贫失学，不让一户脱贫户因学返贫。
2.进一步提升学前教育普惠水平，全面提升农村学前教育质量，基本普及学前教育目标，逐步解决贫困乡村“入园难”的问题；加大幼儿园升等晋级工作力度，继续打造优质学前教育基地，不断满足人民群众日益增长的优质学前教育需求。
3.深化教育体育改革，提升教育体育质量，推进优质均衡发展水平。提升城郊中小学办学水平，加快学校信息化建设步伐，进一步提高中小学教育信息化均衡水平；狠抓“控辍保学”、常规管理、精细化管理、教师培训等工作，加强校园文化建设，进一步巩固义务教育均衡发展成果，促进教育教学质量全面提升。
4.加快高中阶段教育普及步伐。紧紧围绕基本普及高中阶段教育目标，加大招生宣传力度，鼓励、引导更多的初中毕业生选择职业教育，不断满足人民群众对高中阶段教育的增长需求。
5.完成祥云一中智慧校园建设项目、小桥幼儿园建设项目、华严社区幼儿园建设项目。加强祥城镇第五初级中学、刘厂小学整体搬迁、米甸小学改扩建、青海幼儿园等项目建设。推进祥云四中改扩建（三期）、龙翔体育公园、青海湖健身步道骑行道等建设项目。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算的单位共16个。其中：财政全额供给单位16个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位15个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制3594人，其中：行政编制11人，事业编制3556人，工勤人员编制27人。在职实有3493人，其中：财政全额保障3493人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1676人，其中：离休2人，退休1674人。
车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
我部门2025年部门财务总收入724589690.20元，其中：本年收入724589690.20元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算710056890.20元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入9304800.00元，事业收入0元，事业单位经营收入1500000.00元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3728000.00元。
与上年预算数对比增加29984790.20元，增长4.3%，主要原因是：2025年职工工资福利支出增加和其他预算项目预算增加。
（二）财政拨款收入情况
我部门2025年部门财政拨款收入710056890.20元，其中：本年收入710056890.20元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款710056890.20元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年预算数对比增加28429890.20元，增长4.2%，主要原因是：2025年职工工资福利支出增加和其他预算项目预算增加。
四、预算单位支出情况
我部门2025年部门预算总支出724589690.20元。财政拨款安排支出710056890.20元，其中：基本支出662889390.20元，与上年预算数对比增加28115790.20元，增长4.4%，主要原因是：2025年职工工资福利支出增加；项目支出47167500.00元，与上年预算数对比增加314100.00元，增长0.7%，主要原因是：2025年高考中考和执法执收项目预算增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.“2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出”144600.00元，主要用于党务干部政治素质能力提升相关工作。
2.“2050101教育支出—教育管理事务—行政运行”8603755.30元，主要用于教育局机关公用经费及人员工资福利等支出。
3.“2050199教育支出—教育管理事务—其他教育管理事务支出”12000000.00元，主要用于建设工程项目经费支出。
4.“2050201教育支出—普通教育—学前教育”32815059.96元，主要用于学前教育公用经费、工资福利等支出。
5.“2050202教育支出—普通教育—小学教育”216405667.27元，主要用于小学教育公用经费、工资福利等支出。
6.“2050203教育支出—普通教育—初中教育”151886562.64元，主要用于初中教育公用经费、工资福利等支出。
7.“2050204教育支出—普通教育—高中教育”83857155.25元，主要用于高考中考考务费、国家助学金工资福利等支出。
8.“2050299教育支出—普通教育—其他普通教育支出”9048055.84元，主要用于物业管理费、职称评审费、国家义务教育质量监测费、教师节人员经费、高考中考考务费，执法执收成本支出、教师招聘工作经费等支出。
9.“2050302教育支出—职业教育—中等职业教育”26541892.70元，主要用于职业教育生活补助、免学费补助、工资福利等支出。
10.“2050305教育支出—职业教育—高等职业教育”21000.00元，主要用于沪滇协作送读学生生活与交通经费支出。
11.“2050701教育支出—特殊教育—特殊学校教育”3393495.96元，主要用于特殊学校教育公用经费、工资福利等支出。
12.“2050999教育支出—教育费附加安排的支出—其他教育费附加安排的支出”8728500.00元，主要用于义务教育学校食堂服务经费，顶岗代课教师财政补助和生源地助学贷款风险补偿金专项经费支出。
13.“2070302文化旅游体育与传媒支出—体育—一般行政管理事务”300000.00元，主要用于全民运动会赛事支出。
14.“2070305文化旅游体育与传媒支出—体育—体育竞赛”300000.00万元，主要用于体育赛事支出。
15.“2070308文化旅游体育与传媒支出—体育—群众体育”96000.00元，主要用于体育赛事支出。
16.“2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出”477496.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
17.“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”64581805.12元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
18.“2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”13198860.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
19.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出487153.06元，主要用于机关事业单位抚恤费支出。
20.“2101101卫生健康支出—行政单位医疗支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”648344.71元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。
21.“2101102行政单位医疗支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”32297075.54元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。
22.“2101199行政单位医疗支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”2374938.85元，主要用于行政事业单位其他社会保障缴费支出。
23.“2210201住房保障支出—住房改革—住房公积金支出”41849472.00元，主要用于职工住房公积金单位缴费支出。
五、对下转移支付情况
我部门2025年无对下转移支付项目。
六、财政专户管理资金情况
我部门2025年财政专户管理资金预算收入9304800.00元，与上年预算数对比增加1505100.00元，增长13.9%，主要原因是：祥云一中、祥云四中、祥云职中教育收费返还存量绩效增加。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2025年政府采购预算，共涉及采购项目536个，政府采购预算总额16835633.00元，其中：政府采购货物预算2295980.00元、政府采购服务预算14539653.00元、政府采购工程预算0元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计286110.00元，与上年预算数对比增加16110.00元，增长5.9%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我部门2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数对比一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
我部门2025年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。
（二）公务接待费
我部门2025年公务接待费预算为143350.00元，与上年预算数对比减少13950.00元，下降8.8%，国内公务接待批次为131次，共计接待1094人次。
减少的主要原因是：坚持厉行节约，压缩一般性接待。
（三）公务用车购置及运行维护费
我部门2025年公务用车购置及运行维护费预算为142760.00元，与上年预算数对比增加30060.00元，增长26.7%。其中：公务用车购置费预算0元，与上年预算数对比一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算142760.00元，与上年预算数对比增加30060.00元，增长26.7%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。
增加的主要原因是：2025年将进行义务教育优质均衡发展前期工作、交流、指导活动增加，用车次数增加。
九、重点项目预算绩效目标情况
我部门2025年重点项目有4个，分别是：祥云县祥城华严社区幼儿园建设（教育强国推进工程）项目、祥云县职业高级中学实训楼建设项目，祥云县祥城镇第五初级中学建设（教育强国推进工程）项目，祥云县云南驿镇小桥幼儿园建设（教育强国推进工程）项目。项目绩效目标具体为：
项目1：祥云县祥城镇华严社区幼儿园建设项目（教育强国推进工程）项目5000000.00元。
绩效目标：通过祥云县祥城镇华严社区幼儿园建设（教育强国推进工程）项目的实施，有效缓解祥云县城南片区学前教育儿童学位不足问题，优化基础教育办学环境，推进我县经济社会事业又好又快发展。达到社会效益好，社会满意度好。
项目2：祥云县职业高级中学实训楼建设项目2400000.00元。
绩效目标：通过祥云县职业高级中学实训楼建设项目的实施，有效缓解祥云县职业教育办学薄弱环节，优化职业教育办学环境，推进我县经济社会事业又好又快发展。达到社会效益好，社会满意度好。
项目3：祥云县祥城镇第五初级中学建设（教育强国推进工程）项目10000000.00元。
绩效目标：通过祥云县祥城镇第五初级中学建设（教育强国推进工程）项目的实施，有效缓解祥云县城南片区初中教育学位不足问题，优化基础教育办学环境，推进我县经济社会事业又好又快发展。达到社会效益好，社会满意度好。
项目4：祥云县云南驿镇小桥幼儿园建设（教育强国推进工程）项目1170000.00元。
绩效目标：通过祥云县云南驿镇小桥幼儿园建设项目的实施，有效解决祥云县云南驿片区学前教育学位问题，优化基础教育办学环境，推进我县经济社会事业又好又快发展。达到社会效益好，社会满意度好。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2025年机关运行经费安排55506622.16元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比减少2747377.84元，下降4.7%，主要原因是：2025年学生人数减少，对应公用经费预算减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，我部门资产总额994603239.75元，其中，流动资产79587383.58元，固定资产875146148.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产39869708.17元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少48399945.91元，其中固定资产减少15022928.18元。处置房屋建筑物33060.52平方米，账面原值24706379.41元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2611项，账面原值2093089.98元，实现资产处置收入13636.09元；资产使用收入1837831.25元，其中出租资产9890.16平方米，资产出租收入1837831.25元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
第二部分 祥云县教育体育局2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
中小学家庭经济困难学生生活补助
二、立项依据
根据《云南省城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理办法的通知 》（云财规〔2021〕6号）文件精神立项。
三、项目实施单位
项目主管单位为祥云县教育体育局，实施单位为乡镇中心学校，祥华中学等相关部门。
四、项目基本概况
对家庭经济困难学生生活进行帮扶。首先原建档立卡学生，以及非原建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等四类学生按标准足额获得资助，其次根据学生及资金实际情况适当补助寄宿制除原建档立卡等四类学生之外的家庭经济困难学生以及孤儿、烈士子女、残疾人子女、优抚对象子女、因公牺牲警察子女等获得资助。义务教育家庭经济困难学生补助标准为：寄宿制家庭经济困难学生（含原建档立卡等四类学生）小学1250.00元/生•学年、初中1500.00元/生•学年；非寄宿制原建档立卡等四类家庭经济困难学生小学625.00元/生.学年，初中750.00元/生•学年；特殊教育学校1250.00元/生•年。承担比例中央50.0%，省35.0%，地方15.0%(州县2：8）。
五、项目实施内容
资助2025年中小学家庭经济困难学生12869人次（其中：原建档立卡四类寄宿学生10933人次、非四类寄宿学生1936人次。
六、资金安排情况
2025年预算安排资助家庭经济困难学生12869人次，预算资金19450100.00元，其中：中央资金9725050.00元，省级资金6807535.00元，州级资金583503.00元，县级配套2334012.00元。
七、项目实施计划
按春秋学期分两次发放，每学期完成认定审核后进行公示次月拨款，由中心学校或学校通过银行打卡支付。
第一阶段，严格执行财务制度和《中华人民共和国会计法》，落实支出范围，对家庭经济困难学生进行摸底调查，充实原建档立卡户信息，对寄宿制学生情况进行统计整理，按照相关规定，完成项目前期准备工作。对义务教育家庭经济困难学生数据的核实，做好与民政、扶贫、残疾人联合会等部门相关数据对接工作、确保数据真实、准确。
第二阶段对受助学生进行公示，做到公正公平，按要求和标准进行兑现补助资金。把义务教育家庭经济困难学生的姓名、家庭住址、家庭收入状况、属于何种补助对象信息在内进行公示，并接受社会的广泛监督，同时留存好相关痕迹资料。
第三阶段总结经验和取得的成效，找准问题，提出改进的意见和建议。通过进一步完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证项目、资金使用管理的规范性、安全性和有效性。
八、项目实施成效
通过家庭经济困难学生生活补助项目的实施，让家庭经济困难学生得到有效资助，让困难家庭学子顺利完成学业，推进我县经济社会事业又好又快发展。达到社会效益好，社会满意度好。
第三部分 祥云县教育体育局2025年部门预算表
（详见附件）
监督索引号53292300636000111
滇公网安备 53292302000017号
