祥云县民政局机关2026年部门预算编制说明
目录
第一部分 祥云县民政局机关2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 祥云县民政局机关2026年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 祥云县民政局机关2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分 祥云县民政局机关2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.制定民政事业发展规划和规范性文件，并组织实施和监督检查。
2.拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督工作，负责县级直接登记成立、无业务主管单位的社会组织和脱钩后的行业协会商会的党建工作。
3.拟订和贯彻落实社会救助政策、标准，健全完善城乡社会救助体系，负责和指导全县城乡最低生活保障、临时救助、特困人员供养、生活无着流浪乞讨人员救助等工作。
4.贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系建设和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
5.负责行政区划的撤并、更名、审核、上报工作；组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作；负责有关地名命名、更名的审核工作，指导乡（镇）的地名命名工作。
6.贯彻落实婚姻管理政策实施，推进婚俗改革。
7.拟订本级殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革，负责对殡葬服务机构的管理工作。
8.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订本级养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
9.拟订本级残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。
10.拟订本级儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
11.拟订和贯彻促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。
12.拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。
13.祥云县民政局所属事业单位（除执法机构外）承担的行政职能划归机关。
14.完成县委、县政府及上级业务主管部门交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置7个内设机构，包括：党政办公室（党建办公室）、规划财务股、基层政权建设和社区治理股（区划地名股）、社会组织管理监督股（行政审批股）、社会救助股、社会事务股(儿童福利股）、社会福利与慈善事业促进股。
所属单位3个，分别是:
1.祥云县救助管理站，该所属单位财务不独立核算。
2. 祥云县居民家庭经济状况核对中心，该所属单位财务不独立核算。
3.祥云县“三丧失”特困户生活救助领导小组办公室，该所属单位财务不独立核算。
（三）重点工作概述
1.加强社会救助体系建设。持续健全分层分类的社会救助体系。进一步完善临时救助制度，保障因病、因学等导致突发性严重困难的群众基本生活。强化低收入人口动态监测和常态化救助帮扶。进一步畅通部门间信息交换渠道，推动数据共享机制常态化。开展防止返贫帮扶政策和农村低收入人口常态化帮扶政策衔接并轨试点，有序推进“两项政策”衔接并轨试点工作。建立健全社会救助监督长效机制。持续深入开展社会救助综合治理，持之以恒纠治“人情保”、“关系保”、“错保”、“漏保”。
2.深入贯彻落实积极应对人口老龄化国家战略。加大养老服务改革力度。推进建设“居家为基础、社区为依托、机构为补充”的养老服务体系，更好满足老年人多层次、多样化养老需求。夯实养老服务基础设施建设。深入实施“苍洱阳光幸福工程”，完善农村幸福小院和城市幸福社区运行模式。持续推进老年助餐、家庭适老化改造、居家社会社区基本养老服务提升、经济困难家庭失能老年人集中照护等专项工作。深入开展养老服务领域突出问题整治，完成养老机构人身安全和安全隐患排查整治工作，提升养老机构服务质量。抓实高龄老人、困境儿童等特殊群体待遇保障问题专项整治工作。
3.健全儿童福利保障体系。持续提升儿童福利保障水平。按月发放孤儿、事实无人抚养儿童和感染艾滋病儿童基本生活费。依法依规做好儿童收养登记工作。加强政府购买社会组织服务力度，强化留守儿童和困境儿童关心关爱服务。
二、预算单位基本情况
我单位编制2026年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制24人，其中：行政编制11人，事业编制13人，工勤人员编制0人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
我单位2026年部门财务总收入39672334.67元，其中：本年收入39672334.67元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算39672334.67元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年预算数对比减少11544647.79元，下降22.5%，主要原因是：城乡困难群众救助实施动态调整，救助对象较上年减少，对应城乡最低生活保障、特困人员救助供养补助资金预算安排较上年减少。
（二）财政拨款收入情况
我单位2026年部门财政拨款收入39672334.67元，其中：本年收入39672334.67元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款39672334.67元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年预算数对比减少11544647.79元，下降22.5%，主要原因是：城乡困难群众救助实施动态调整，救助对象较上年减少，对应城乡最低生活保障、特困人员救助供养补助资金预算安排较上年减少。
四、预算单位支出情况
我单位2026年部门预算总支出39672334.67元。财政拨款安排支出39672334.67元，其中：基本支出4198493.42元，与上年预算数对比减少351845.04元，下降7.7%，主要原因是实有在职人员较上年减少，对应人员工资福利费用减少；项目支出35473841.25元，与上年预算数减少11192802.75元，下降24.0%，主要原因是：城乡困难群众救助实施动态调整，救助对象较上年减少，对应城乡最低生活保障、特困人员救助供养补助资金预算安排较上年减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1．“2013299一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出” 12800.00元，主要用于开展机关在职党员党建工作、离退休干部党支部活动及党务工作者补贴发放等相关经费支出。
2．“2080201社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行1874456.23元，主要用于祥云县民政局机关人员经费、日常公用经费等基本支出。
3．“2080206社会保障和就业支出-民政管理事务-社会组织管理”100000.00元,主要用于祥云县社会组织审计经费支出。
4．“2080209社会保障和就业支出-民政管理事务-老龄事务”100000.00元,主要用于开展“敬老月”关爱活动相关经费支出。
5．“2080299社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出” 1380317.00元，主要用于祥云县居民家庭经济状况核对中心、祥云县“三丧失”特困户生活救助领导小组办公室人员经费及日常公用经费，婚姻登记管理事务、民政助理员及协理员管理及春节走访慰问困难群众经费支出。
6．“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出” 434409.76元，主要用于祥云县民政局机关及所属单位机关事业单位基本养老保险缴费支出。
7．“2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”3156.00元，主要用于困难遗属生活补助支出。
8．“2081001社会保障和就业支出-社会福利-儿童福利” 51439.25元，主要用于孤儿基本生活保障补助支出。
9．“2081002社会保障和就业支出-社会福利-老年福利” 5721860.00元，主要用于高龄（长寿）老年人生活补助和经济困难老年人服务补贴经费支出。
10．“2081005社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位” 380560.00元，主要用于祥云县救助管理站人员经费、日常公用经费支出和收养能力评估项目补助支出。
11．“2081006社会保障和就业支出-社会福利-养老服务”50000.00元，主要用于老年人能力评估工作经费支出。
12．“2081107社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人生活和护理补贴” 11394978.00元，主要用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。
13．“2081901社会保障和就业支出-最低生活保障-城市最低生活保障金支出” 2678400.00元，主要用于城市最低生活保障金支出。
14．“2081902社会保障和就业支出-最低生活保障-农村最低生活保障金支出” 8588160.00元，主要用于农村最低生活保障金支出。
15．“2082002社会保障和就业支出-临时救助-流浪乞讨人员救助支出”30000.00元，主要用于生活无着流浪乞讨人员救助支出。
16．“2082101社会保障和就业支出-特困人员救助供养-城市特困人员救助供养支出” 135800.00元，主要用于城市特困人员救助供养支出。
17．“2082102社会保障和就业支出-特困人员救助供养-农村特困人员救助供养支出” 1661088.00元，主要用于农村特困人员救助供养支出。
18．“2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出” 4521960.00元，主要用于精简退职人员生活补助和城西社区橡塑工业城征地定额补助支出。
19．“2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗” 219563.25元，主要用于祥云县民政局机关行政人员和事业人员基本医疗保险缴费支出。
20．“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出” 21099.18元，主要用于祥云县民政局机关在职人员和退休人员大病补充医疗保险缴费支出。
21．“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金” 312288.00元，主要用于祥云县民政局机关在职人员单位住房公积金缴费支出。
五、对下转移支付情况
我单位2026年无对下转移支付项目。
六、财政专户管理资金情况
我单位2026年无财政专户管理资金预算收入。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2026年政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额28500.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算28500.00元、政府采购工程预算0元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42190.00元，与上年预算数对比增加2060.00元，增长5.1%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我单位2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数对比一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
我单位2026年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。
（二）公务接待费
我单位2026年公务接待费预算为7000.00元，与上年预算数对比减少1000.00元，下降12.5%，国内公务接待批次为20次，共计接待125人次。
减少的主要原因是：严格执行厉行节约相关规定，逐步压缩公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
我单位2026年公务用车购置及运行维护费预算为35190.00元，与上年预算数对比增加3060.00元，增长9.5%。其中：公务用车购置费预算0元，与上年预算数对比一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算35190.00元，与上年预算数对比增加3060.00元，增长9.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增加的主要原因是：公务用车使用年限增加，维修保养成本上升。
九、重点项目预算绩效目标情况
我单位2026年重点项目有4个，分别是：农村最低生活保障补助项目、农村特困人员救助供养补助项目、困难残疾人生活补贴项目和重度残疾人护理补贴补助项目。项目绩效目标具体为：
项目1：农村最低生活保障补助项目8588160.00元。
绩效目标：安排使用好农村最低生活保障补助资金，做到动态管理下的应保尽保，按时足额将保障金发放到最低生活保障对象手中，切实保障困难群众基本生活权益。
项目2：农村特困人员救助供养补助项目1661088.00元。
绩效目标：按月及时足额发放特困人员救助供养金，切实保障特困人员基本生活，促进困难群众救助体系不断完善。
项目3：困难残疾人生活补贴项目5415044.40元。
绩效目标：完善困难残疾人生活补贴制度，确保补贴资金按时足额发放到困难残疾人手中，缓解残疾人特殊生活困难。
项目4：重度残疾人护理补贴项目5979933.60元。
绩效目标：完善重度残疾人护理补贴制度，确保补贴资金按时足额发放到重度残疾人手中，缓解残疾人长期照护困难。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位2026年机关运行经费安排329033.76元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比增加2683.56元，增长0.8%，主要原因是公务用车使用年限增加，维修及保养成本上升，公务用车运行维护费支出增加。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
我单位2026年委托业务费安排161000.00元，与上年预算数一致，无增减变动。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，我单位资产总额44066644.19元，其中，流动资产3256083.72元，固定资产30045639.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程10764921.09元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加5746718.43元，其中固定资产减少1067762.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
第二部分 祥云县民政局机关2026年部门预算财政项目文本
一、项目名称
困难残疾人生活补贴资金项目
二、立项依据
根据《云南省人民政府关于印<云南省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度实施方案>的通知》（云政发〔2016〕5号）、《大理州困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度实施方案》（大政发〔2016〕44号）、《大理州民政局大理州财政局大理州残联关于做好困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放工作有关事项的通知》（大政发〔2016〕109号）和《祥云县民政局祥云县财政局祥云县残联关于做好困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放工作的通知》（祥民字〔2016〕119号）等文件设立此项目。2026年1月起根据《云南省民政厅 云南省财政厅 云南省残疾人联合会关于调整残疾人两项补贴标准的通知》（云民发〔2026〕2号）进行调标，执行新标准。
三、项目实施单位
困难残疾人生活补贴项目由祥云县残疾人联合会审核，祥云县民政局审批并发放补贴资金。
四、项目基本概况
2026年预计享受困难残疾人生活补贴5169人，困难残疾人生活补贴按每人每月100元标准发放。
五、项目实施内容
将具有祥云县户籍、持有第二代中华人民共和国残疾人证且享受城乡最低生活保障的残疾人，按“应纳尽纳”的原则纳入困难残疾人生活补贴发放范围，通过“一卡通”平台按月及时足额发放补贴资金。
六、资金安排情况
2026年县级预算安排困难残疾人生活补贴资金5415044.40元，专项用于发放困难残疾人生活补贴。
七、项目实施计划
2026年在继续做好按月及时足额发放困难残疾人生活补贴的前提下，将进一步依托全国残疾人两项补贴信息系统做好动态调整工作，适时进行新增纳入，真正做到“应纳尽纳，应补尽补，应退则退”，充分发挥资金效益，进一步保障好困难残疾人基本生活。
八、项目实施成效
困难残疾人生活补贴政策的实施，有效缓解了困难残疾人特殊生活困难和长期照护困难，一定程度上减轻了残疾人精神压力及家庭经济负担，有效改善了困难残疾人的生活质量，使残疾人充分感受到党和政府的政策关怀。
第三部分 祥云县民政局机关2026年部门预算表
（详见附件）
滇公网安备 53292302000017号
