祥云县发展和改革局2026年部门预算编制说明

目录

第一部分 祥云县发展和改革局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 祥云县发展和改革局2026年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 祥云县发展和改革局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分  祥云县发展和改革局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责拟定并组织实施祥云县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，落实主体功能区规划并协调实施和进行监测分析。

2.负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预警预测和信息引导的责任。

3.负责组织拟定西部大开发战略，参与制定区域合作项目的中长期规划和具体政策措施。

4.负责经济体制综合改革等工作。

5.承担抓好重大建设项目和生产力布局的责任，拟定固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、对策及措施，编制全县固定资产投资计划。

6.承担推进经济结构战略性调整职责，组织拟订综合性产业政策和实施意见。

7.承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。

8.负责推进可持续发展战略，综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展的重大战略，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及措施并组织实施。

9.负责电、油、气等能源资源和行业管理，拟定发展战略规划。

10.承担贯彻执行国家和省州的价格方针、政策和管理制度。

11.负责拟订贯彻执行国家粮食方针、政策法规的意见和规定。

12.承担粮食监测预警和应急责任。

13.承担县重点建设办公室、县滇中引水办、县粮食局的相关具体工作。

14.负责大中型水库建设移民搬迁安置和水库移民后期扶持工作。

15.承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门机关共设置21个内设机构，包括：办公室（党建办公室）、发展规划和综合计划股（运行统计股）、固定资产投资股、行政审批股（县投资服务办公室）、数据资源股（信息基础股）、数字经济股（数字社会股）、农村经济股（地区振兴股）、社会发展股、产业发展股（经济合作与区域开放股）、基础建设股、价格和收费管理股（价格监测与成本调查股）、粮食物资规划建设与监督检查股、粮食和物资储备股、煤炭股、电力和水电新能源股、石油天然气股、能源安全监管股、国防动员股、政策法规和营商环境股、综合股（县搬迁安置办）、后期扶持股（县搬迁安置办）。

所属单位2个，分别是：

1.祥云县发展和改革局机关

2.祥云县搬迁安置办公室

（三）重点工作概述

1.高质量完成“十五五”规划。一是推动“十五五”规划落地，紧盯《纲要》提交审议流程，收集意见、修改完善，今年上半年完成发布实施，充分发挥规划战略导向、宏观引导和统筹协调作用，保持执行的连续性稳定性，一张蓝图绘到底。二是统筹推进24个县级重点专项规划，建立专项规划与《纲要》衔接审核机制，细化实施路径和重点项目。三是优化项目库，推行“乡镇提需求、行业部门包项目”模式，精准对接国家投资导向，谋划储备一批发展所需、县镇所能、群众所盼好项目。

2.经济发展工作方面。一是推进祥云经开区“一区三园”建设，完善基础设施，打造具有影响力的产业集群助力经济发展。二是积极争取项目资金，强化项目包装谋划，加强项目入库与攻坚，加大重点项目调度，促进项目早日落地，以项目助推我县社会经济发展。三是提振消费，落实以旧换新政策，培育线上消费主体，推动农文旅融合发展，挖掘文旅资源，举办促销活动，释放消费潜力。

3.新型城镇化试点工作方面。一是强化产业支撑，依托经开区、国际陆港，发展“园区 物流 产业 就业”模式，带动人口集聚。二是优化城乡融合，持续优化户籍落户政策，完善进城落户农民土地权益保障，加强基层医疗、养老专业人才培育（定向招生、职称倾斜）。三是补齐设施短板，完善城市防洪排涝、燃气供水管网，推进农村公路硬化、乡镇污水处理设施建设。

4.民生保障工作方面。一是做好民生商品价格监测，规范殡葬、教育、医疗收费，推进管道天然气配气价格调查，落实惠企价格政策。二是推进刘厂小学、华严社区幼儿园完工，加快疾病预防控制中心、公立医院病房改造等卫生项目；推进公办养老服务机构、托育综合服务中心建设；完成殡仪馆项目竣工投用。

5.营商环境工作方面。一是提升审批效率，深化“五证同颁”“容缺受理”“联动审批”，推行“一网、一窗、一次”服务；按季度开展政府投资项目提级论证，规范项目审批、核准、备案。二是开展招投标领域“双随机、一公开”检查，严厉打击围标串标；加强“融信服”平台推广，缓解中小微企业融资难题；落实惠企政策，编制政策汇编，开展企业走访。

6.国防动员工作方面。一是科学建立实战方案预案体系，补全国民经济、国防交通、卫生健康、应急管理、消防救援等领域的专项预案。二是强化人防工程建设管理维护制度，结合我县财政实际情况补全专业队伍及医疗救护专业工程的建设力度。三是深入推进军民融合发展，加强军民之间的交流合作，促进军地资源共享，推动军民融合产业发展。

7.滇中引水工作方面。一是继续推进滇中引水一期工程、二期配套工程建设相关工作。二是加强资金监管，协调配合省、州、县相关审计部门，确保征地移民资金专款专用及征地款项及时兑付到位。三是积极做好施工环境的保障工作，认真处理群众性问题，维护社会稳定，确保滇中引水工程的顺利进行。四是认真贯彻落实安全生产的重要指示精神，做好对建筑施工企业安全生产的巡查检查工作。

8.大中型水库移民后期扶持工作。一是做好大中型水库建设移民搬迁安置和移民人口核定申报工作。二是根据省州项目申报要求，结合我县实际，积极谋划项目，争取资金，做好水库移民后期扶持工作的同时助力我县社会经济发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算的单位共2个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制30人，事业编制36人，工勤人员编制1人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员59人，其中：离休0人，退休59人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2026年部门财务总收入29388234.33元，其中：本年收入29388234.33元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算28310043.8元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1078190.53元。

与上年预算数对比增加6846916.19元，增长30.4%，主要原因是：我单位2026年财政预算项目增加，故收入增加。（二）财政拨款收入情况

我部门2026年部门财政拨款收入28310043.8元，其中：本年收入28310043.8元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28310043.8元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加6108725.66元，增长27.5%，主要原因是：我单位2026年财政预算项目增加，故收入增加。四、预算单位支出情况

我部门2026年部门预算总支出29388234.33元。财政拨款安排支出28310043.8元，其中：基本支出10259105.8元，与上年预算数对比减少342126.34元，下降3%，主要原因是我单位实有人数较上年减少，故工资及公用经费均减少；项目支出18050938元，与上年预算数对比增加6450852元，增长55.6%，主要原因是：我单位2026年财政预算项目增加，故收入增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1．“2010401一般公共服务支出—发展与改革事务—行政运行”7158920.1元，主要用于人员工资和机构运行。

2．“2010402一般公共服务支出—发展与改革事务—一般行政管理事务”15200000元，主要用于项目前期工作经费和发展改革工作经费。

3．“2010499一般公共服务支出—发展与改革事务—其他发展与改革事务支出”2100000元，主要用于“十五五”规划编制费和新型城镇化试点视频宣传费。

4.“2030603国防支出—国防动员—人民防空”495200

元，主要用于人防机动指挥所建设相关工作。

5.“2030699国防支出—国防动员—其他国防动员支出”100000元，主要用于国防动员办项目经费及人防工程检测工作。

6.“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”1021924.64元，主要用于在职职工基本养老保险缴费。

7.“2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”259107元，主要用于退休人员职业年金记实。

8.“2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”5652元，主要用于遗属生活补助。

9.“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”518324.49元，主要用于在职职工基本医疗保险。

10.“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”46641.09元，主要用于在职、退休人员的大病医疗保险。

11.“2130301农林水支出—水利—行政运行”562936.48元，主要用于搬迁安置办在职、退休人员工资及日常运转支出。

12.“2130399农林水支出—水利—其他水利支出”100086元，主要用于大中型水库移民库区淹没补助支出。

13.“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”741252元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

五、对下转移支付情况

我部门2026年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2026年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2026年政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额655805元，其中：政府采购货物预算28205元、政府采购服务预算627600元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计89617.6元，与上年预算数对比减少3000元，下降3.2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数对比一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2026年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2026年公务接待费预算为10000元，与上年预算数对比减少3000元，下降23%，国内公务接待批次为25次，共计接待140人次。

减少的主要原因是：我单位下属二级预算单位搬迁安置办公室接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2026年公务用车购置及运行维护费预算为79617.6元，与上年预算数对比一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0元，与上年预算数对比一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算79617.6元，与上年预算数对比一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

我部门2026年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2026年重点项目有2个，分别是：“十五五”专项规划编制专项经费项目、项目前期工作经费项目。项目绩效目标具体为：

项目1：“十五五”专项规划编制专项经费项目2000000元。

绩效目标：为推动我县高质量发展，明确我县“十五五”时期的发展思路、战略定位、发展目标、发展重点等，按照县委研究建议精神，组织开展“十五五”规划《纲要》构架重大专题研究，委托第三方编制机构起草形成“十五五”规划框架，并对其进行修改完善，提交县人代会审议后报政府印发实施。

项目2：项目前期工作经费项目15000000元。

绩效目标：为加快推进我县经济社会发展，提高产业综合竞争力 ，着力保障和改善民生 ，维护社会和谐稳定，拟实施园区基础设施、交通、市政基础设施、农业水利建设、文旅卫生民政公共服务设施、生态环保、新基建及智慧城市设施等的40个项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2026年机关运行经费安排854182.08元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比增加22620.96元，增长2.7%，主要原因是我单位是2026年公务交通补助10%预留单位，故机关运行经费预算比上年增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

我部门2026年委托业务费安排17699219元，与上年预算数对比增加9519219元，增长116%，主要原因是我单位2026年开展“十五五”规划编制及项目增加，故委托业务费预算比上年增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，祥云县发展和改革局部门资产总额113803036.58元，其中，流动资产63249170.31元，固定资产23710599.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程36107094.83元，无形资产649006.42元，其他资产1920322元。与上年相比，本年资产总额增加12672488.65元，其中固定资产增加10981784.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 祥云县发展和改革局2026年部门预算财政项目文本

一、项目名称

祥云县“十五五”规划编制经费

二、立项依据

《云南省发展规划条例》（2013年7月24日云南省人民政府颁布）；大理州发展和改革委员会《关于做好“十五五”规划前期工作的通知》（2024年4月17日）

三、项目实施单位

祥云县发展和改革局

四、项目基本概况

为科学谋划全县2026—2030年经济社会发展蓝图，依据法定规划编制程序，系统开展“十四五”规划终期评估、重大课题研究、规划思路凝练、规划纲要编制与报审等全流程工作，保障《祥云县国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》按程序审议通过并印发实施，为全县高质量跨越式发展提供纲领性指引。同步统筹推进各领域专项规划编制，构建“总规引领、专规支撑、上下衔接、左右协同”的“总规 专规”规划体系。

五、项目实施内容

1.委托第三方机构开展祥云县“十四五”规划终期评估；

2.依托重大课题研究，形成全县“十五五”规划基本思路；

3.开展专题研究，起草形成“十五五”规划《纲要》框架；

4.完善形成规划《纲要》（草案）送审稿，按程序提请县人代会审议后由县人民政府印发实施。

5.统筹协调各相关部门，推进产业发展、基础设施、民生保障等重点领域专项规划编制。

六、资金安排情况

项目预算安排资金200万元，专项用于“十五五”规划编制工作。

七、项目实施计划

编制工作自2024年5月启动，分阶段规范推进：

1.前期筹备阶段：广泛征集意见，梳理重大课题，同步谋划储备重大项目；

2.思路形成阶段：完成规划基本思路起草与多轮论证，征求乡镇及部门意见并吸纳合理化建议，经县政府常务会、县委常委会审议通过；

3.纲要起草阶段：对接省州规划体系，细化发展目标、重点任务与项目清单，形成《纲要草案》初稿；

4.报审完善阶段：面向社会公开征求意见，组织专家论证、人大协商、政协协商及多轮部门审定，先后通过县政府常务会、县委常委会、县人大财经委审查，完成社会稳定风险评估、合法性审查及驻军意见征求；根据州级衔接审查意见优化完善，经县“两会”审议通过后修改完善印发。

5.专项规划同步推进：统筹协调各相关部门，推进各领域专项规划编制工作，形成“总规 专规”的完整规划体系。

八、项目实施成效

“十五五”时期是祥云县夯实现代化基础、推动高质量跨越式发展的关键五年。本项目形成的《祥云县国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》，是全县经济社会发展的宏伟蓝图与行动纲领，明确总体要求、发展目标、主要任务与重大举措，对服务融入国家发展战略、打造滇西产业发展聚集区、大理（祥云）国际陆港及产城融合新型城市具有重要引领作用，为全县与全国同步基本实现社会主义现代化提供坚实规划保障。同时通过构建“总规 专规”规划体系，实现规划有效衔接、协同落地，凝聚上下联动工作合力，为祥云县与全国同步基本实现社会主义现代化提供坚实规划保障。

第三部分 祥云县发展和改革局2026年部门预算表

（详见附件）

附件：祥云县发展和改革局2026年部门预算表