祥云县人民代表大会常务委员会2024年度部门决算

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祥云县人民代表大会常务委员会2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

（三）召集本级人民代表大会会议。

（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

（五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分内容变更。

（六）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

（七）撤销乡镇人民代表大会及其主席团的不适当的决议。

（八）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

（九）在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免。在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

（十）根据县长的提名，决定本级人民政府组成部门主任、局长的任免。

（十一）任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十二）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务。决定撤销由他任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

（十三）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

二、基本情况

（一）机构设置情况

祥云县人民代表大会常务委员会共设置9个内设机构，包括：县人大专门委员会4个（县人大法制与监察司法委员会、县人大财政经济委员会、县人大农业农村与环境资源保护委员会、县人大民族与外事华侨委员会）；县人大常委会工作委员会和办事机构5个（县人大常委会选举联络工作委员会、县人大常委会预算工作委员会、县人大常委会教育科学文化卫生与社会建设工作委员会、县人大常委会办公室、县人大常委会研究室）。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入祥云县人民代表大会常务委员会2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.祥云县人民代表大会常务委员会。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

祥云县人民代表大会常务委员会2024年末编制内实有人员41人。包括财政拨款开支经费的：公务员37人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

祥云县人民代表大会常务委员会2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员51人（离休0人，退休51人）。年末遗属3人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）审议计划和财政预决算报告。

（二）审议“一府一委两院”专项工作报告。

（三）开展执法检查。

（四）组织代表视察。

（五）开展工作评议。

（六）开展专题调研。

（七）开展专题询问工作。

（八）开展工作研究。

（九）做好规范性文件备案审查工作。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

祥云县人民代表大会常务委员会2024年度收入合计10380794.35元。其中：财政拨款收入10280794.35元，占总收入的99.04%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入100000.00元，占总收入的0.96%。

与上年相比，收入合计增加175902.93元，增长1.72%。其中：财政拨款收入增加160902.93元，增长1.59%；2023年、2024年均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入增加15000.00元，增长17.65%。主要原因是本年上级人大拨入立法经费，收入增加。

二、支出决算情况说明

祥云县人民代表大会常务委员会2024年度支出合计10280794.35元。其中：基本支出8202352.21元，占总支出的79.78％；项目支出2078442.14元，占总支出的20.22％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加147479.83元，增长1.46%。其中：基本支出减少922024.91元，下降10.11%；项目支出增加1069504.74元，增长106.00%；2023年、2024年均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因：一是基本支出预算压减，基本支出也随之减少。二是由于资金紧张，上年度存在项目工作已在进行，但无法完成支付的项目，转由本年度进行支付，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障祥云县人民代表大会常务委员会正常运转的日常支出8202352.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7370143.74元，占基本支出的89.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费832208.47元，占基本支出的10.15％。人均公用经费支出20297.77元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障祥云县人民代表大会常务委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2078442.14元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.人大工作经费589085.49元，主要用于保障县人大常委会召开、代表视察、执法检查及机关履职能力提升，组织代表开展履职培训等支出；

2.人代会会议经费342541.70元，主要用于保障祥云县人民代表大会召开；

3.2024年州人大代表活动经费28498.00元，主要用于代表活动阵地示范点建设；

4.2023年州人大代表活动经费47860.10元，主要用于州人大代表履职参加代表视察、履职能力提升培训等支出；

5.县人大代表活动经费311083.00元，主要用于县人大代表参加调研、培训的相关支出；

6.人大常委会人大工作经费100000.00元，主要用于大理州人大补助祥云县人大常委会机关运转、履职能力提升等支出；

7.祥云县人大常委会办公室机关工作经费79373.85元，主要用于大理州人大补助祥云县人大常委会机关运转支出中县级预算不足的部分；

8.2024年度祥云县人大常委会基层人大履职能力提升工作经费30000.00元，主要用于大理州人大补助祥云县人大常委会机关运转支出中县级预算不足的部分；

9.2024年第一批基层人大履职能力提升专项资金50000.00元，主要用于办公设备采购、档案整理及数字化服务支出；

10.基层人大经费500000.00元，主要用于补助乡镇、部门工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

祥云县人民代表大会常务委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出10280794.35元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加152479.83元，增长1.51%，完成年初预算的99.61%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出8059478.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.39%，完成年初预算的98.33%。主要用于单位在编人员工资支出、用于保证单位正常运转的日常支出、根据单位职能职责为完成各项工作任务及开展相关活动的支出、每年召开人代会所需的相关支出、保障县人大代表相关工作及活动开展必要的支出。造成预决算差异的主要原因是年内有人员变动，工资等项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1231342.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.98%，完成年初预算的117.70%。主要用于职工养老保险缴纳。造成预决算差异的主要原因是年内有人员变动，同时养老保险基数有调整变动，因此支出与年初预算形成差异。

9.卫生健康（类）支出397110.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%，完成年初预算的85.35%。主要用于职工医疗保险缴纳。造成预决算差异的主要原因是年内有人员变动，同时医疗保险基数有调整变动，因此支出与年初预算形成差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出592864.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%，完成年初预算的96.68%。主要用于职工住房公积金缴纳。造成预决算差异的主要原因是年内有人员变动，同时住房公积金缴费基数有调整变动，因此支出与年初预算形成差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为218630.40元，决算为91302.31元，完成年初预算的41.76%；支出决算较上年增加18027.80元，增长24.60%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为158630.40元，决算为83653.31元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.62%，完成年初预算的52.73%；公务接待费支出年初预算为60000.00元，决算为7649.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.38%，完成年初预算的12.75%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加29326.80元，增长53.98%；公务接待费支出决算较上年减少11299.00元，下降59.63%；具体是国内接待费支出决算7649.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少11299.00元，下降59.63%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为218630.40元，支出决算为91302.31元，完成年初预算的41.76%，支出决算较上年增加18027.80元，增长24.60%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为158630.40元，决算为83653.31元，完成年初预算的91.62%；公务接待费支出年初预算为60000.00元，决算为7649.00元，完成年初预算的8.38%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是本年民生实事全过程监督工作内容增加，公务用车相应使用频次增加，公务用车运行维护支出随之增加；二是差旅伙食费的收取交纳逐步规范严格，相应的收支核算模式也发生改变，支出数为冲减已收取的伙食费后的金额，支出数随之下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加29326.80元，增长53.9%；公务接待费支出决算减少11299.00元，下降59.63%，具体是国内接待费支出决算7649.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少11299.00元，下降59.63%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是本年民生实事全过程监督工作内容增加，公务用车相应使用频次增加，公务用车运行维护支出随之增加；二是差旅伙食费的收取交纳逐步规范严格，相应的收支核算模式也发生改变，支出数为冲减已收取的伙食费后的金额，支出数随之下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于开展人大职能工作、民生实事全过程监督工作及县委、县人民政府安排的其他工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次96人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级开展的调研、考察、视察、执法检查等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

祥云县人民代表大会常务委员会2024年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

祥云县人民代表大会常务委员会单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

（五）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

祥云县人民代表大会常务委员会2024年机关运行经费支出832208.47元，比上年减少182937.68元，下降18.02%，主要原因是基本支出预算压减，基本支出也随之减少。部门机关运行经费主要用于机构的日常运转及日常工作中的必要支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，祥云县人民代表大会常务委员会资产总额594691.48元，其中，流动资产386447.92元，固定资产204943.53元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3300.03元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加32982.21元，其中固定资产增加29682.18元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额99899.46元，其中：政府采购货物支出99899.46元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）：由发展改革部门安排的基本建设支出。

监督索引号53292300610101111

祥云县人民代表大会常务委员会2024年度部门决算公开表20250903025823847